当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 财政预决算(三公经费) > 部门预决算 > 农业口 > 正文

2018年度博州艾比湖湿地管理局部门决算公开

时间:2019年09月30日

作者:

来源:

点击量:

2018年度新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局部门决算公开说明

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明 

(二)预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

一负责国家、自治区有关自然保护区的法律、法规和方针、政策在艾比湖湿地国家级自然保护区的贯彻执行;

二制定艾比湖湿地国家级自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;

三组织开展林政执法活动,依法查处破坏艾比湖湿地国家级自然保护区的违法行为;

四组织和协调有关部门开展艾比湖湿地国家级自然保护区的科学研究和科普、宣传教育工作;

五组织调查艾比湖湿地国家级自然保护区自然资源并建立档案,组织环境监测,保护艾比湖湿地国家级自然保护区的自然环境和自然资源;

六在不影响艾比湖湿地国家级自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、生态旅游和多种经营等活动;

七承办自治州人民政府和州林草局交办的其他事项。 

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局部门决算包括:新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局部门本级决算。

纳入新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局单位本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1486.02万元,与上年相比,减少907.48万元,降低37.91%,增减变化主要原因是:17年生态效益补偿资金结余安排在今年;支出1116.13万元,与上年相比,减少1982.36万元,降低63.98%,增减变化主要原因是:业务经费减少;结余586.97万元,与上年相比,增加369.89万元,增长170.4%。增减变化主要原因是:结转18年中央财政湿地资金300万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1486.02万元,其中:财政拨款收入1484.17万元,占99.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.85万元,占0.12%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1484.17万元,决算数1484.17万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1116.13万元,其中:基本支出444.14万元,占39.79%;项目支出671.98万元,占60.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1486.02万元,决算数1116.13万元,预决算差异率-24.89%,差异主要原因结转18年中央财政湿地资金300万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1484.17万元,与上年相比,增加186.09万元,增长14.34%。增减变化的主要原因是:17年生态效益补偿资金结余安排在今年。财政拨款支出1116.13万元,与上年相比,减少1982.36万元,降低63.98%,增减变化的主要原因是:业务经费减少。其中:基本支出444.14万元,项目支出671.98万元。财政拨款结转结余586.97万元,与上年相比,增加369.89万元,增长170.4%。增减变化的主要原因是:结转18年中央财政湿地资金300万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1484.17万元,决算数1484.17万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。财政拨款支出年初预算数1486.02万元,决算数1116.13万元,预决算差异率-24.89%,差异主要原因结转18年中央财政湿地资金300万元。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1484.17万元。与上年相比,增加186.08万元,增长14.34%。增减变化的主要原因是:17年生态效益补偿资金结余安排在今年。一般公共预算财政拨款支出1116.13万元。与上年相比,减少1982.36万元,降低63.98%。增减变化的主要原因是:业务经费减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出45.35万元,农林水支出1061.58万元,其他支出9.20万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出877.35万元,商品和服务支出125.53万元,对个人和家庭的补助支出28.92万元,资本性支出84.33万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1486.02万元,决算数1486.02万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1486.02万元,决算数1116.13万元,预决算差异率-24.89%,差异主要原因结转18年中央财政湿地资金300万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元,无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元,无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余586.97万元。与上年相比,增加369.89万元,增长170.4%

其中财政拨款结转结余586.82万元。与上年相比,增加369.75万元,增长170.33%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.76万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出1.76万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1.76万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.76万元。主要用于汽车修理、燃油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.76万元,决算数1.76万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数1.76万元,决算数1.76万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出28.7万元,比上年增加1.06万元,增长3.84%,主要原因是业务量增加。   

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额6.86万元,其中:政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.07万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231,单位共有车辆6辆,价值94.32万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是:业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:(自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为750.73万元,执行数为750.73万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是改善生态环境;二是管护能力提升;三是项目的实施,极大推进了“访惠聚”工作的顺利开展.

发现的问题及原因:一是专业业务人员不足;二是人员整体素质较低

下一步改进措施:无下一步改进措施。

1、访惠聚”工作经费及第一书记为民办实事经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚”工作经费及第一书记为民办实事经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是项目的实施,极大推进了“访惠聚”工作的顺利开展;二是协助打造坚强的村级基层组织队伍起到了非常大的推动作用。 

发现的问题及原因:一是资金未按规定的比例使用。

下一步改进措施:一是按资金比例用途用于群众访贫问苦,基础设施修缮;二是补充村级组织工作经费、为群众送信息、送服务,送温暖要达到资金的25%。

   

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局2018年度预算绩效自评报告审核表

序号

单位名称

项目名称   

 项目资金安排数(万元)

项目资金实际执行数(万元)

绩效评价结果

总分

合计

上级财政拨款

本级财政安排

财政资金以外用于项目的其他资金

合计

上级财政拨款

本级财政安排

财政资金以外用于项目的其他资金

格式符合要求内容完整规范(10分)

资金使用管理情况(20分)

项目组织实施情况(15分)

项目绩效情况(30分)

未完成原因分析(10分)

工作建议(10分)

按时报送(5分)

合计

7.5

7.5

7.5

7.5

10

20

15

30

5

80

1

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

访惠聚”工作经费及第一书记为民办实事经费

7.5

7.5

7.5

7.5

10

20

15

30

5

80

2

新疆艾比湖湿地国家级自然保护区管理局

局领导:姚书印

处室领导 :

经办人:韩立堂

 

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。213(类)02(款)09(项): 指森林生态效益补偿。213(类)02(款)12(项):指湿地保护。229(类)99(款)01(项):指其他支出。

无其他有关说明内容。 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

关闭文章

相关稿件

读取内容中,请等待...

友情链接: