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2018年度博州畜牧工作站部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州畜牧工作站部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关畜禽品种改良法律、法规,拟订并组织实施自治州畜禽品种改良发展规划、计划以及畜禽饲养管理技术标准。

(二)承担种畜禽质量安全监督与管理、畜牧业良种和技术推广。

(三)承担饲养管理技术推广服务、畜禽资源保护与开发利用、畜牧技术支撑体系建设以及公益性事业职能。

(四)负责规模化、标准化养殖和畜牧业产业化建设工作,实施畜牧业公共服务信息平台建设。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆博州畜牧工作站部门决算包括:博州畜牧工作站部门本级决算、无下属单位决算。

纳入新疆博州畜牧工作站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆博州畜牧工作站本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入282.30万元,与上年相比,增加2.05万元,增长0.7%,增减变化主要原因是:人员减少、财政拔款减少;支出229.99万元,与上年相比,增加13.44万元,增长6.21%,增减变化主要原因是:本年度业务量增加,日常公用经费也增加;结余128.56万元,与上年相比,增加52.32万元,增长68.62%。增减变化主要原因是:年度拔款增加104万元,此项目还未启动,增加结余额。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计282.30万元,其中:财政拨款收入250.13万元,占88.60%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入32.17万元,占11.40%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数141.63万元,决算数282.30万元,预决算差异率99.32%,差异主要原因:项目支出年初未列入预算中。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计229.99万元,其中:基本支出162.99万元,占70.87%;项目支出67.00万元,占29.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数141.63万元,决算数229.99万元,预决算差异率62.39%,差异主要原因:年度拔款增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入250.13万元,与上年相比,减少28.46万元,降低10.21%。增减变化的主要原因是:本年度财政拔款减少。财政拨款支出218.19万元,与上年相比,增加3.31万元,增长1.54%,增减变化的主要原因是:项目资金支出增加。其中:基本支出151.19万元,项目支出67.00万元。财政拨款结转结余108.19万元,与上年相比,增加31.95万元,增长41.91%。增减变化的主要原因是:年度拔款增加104万元,此项目还未启动,增加结余额。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数141.63万元,决算数250.13万元,预决算差异率76.61%,差异主要原因: 项目支出年初未纳入预算。财政拨款支出年初预算数141.63万元,决算数218.19万元,预决算差异率54.06%,差异主要原因: 项目资金支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入250.13万元。与上年相比,减少28.46万元,降低10.22%。增减变化的主要原因是:本年项目拨款减少。一般公共预算财政拨款支出218.19万元。与上年相比,增加3.31万元,增长1.54%。增减变化的主要原因是:项目资金支出增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出17.54万元,农林水支出200.65万元。

按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出128.49万元,其中:基本工资:45.1万元,津贴补贴35.35万元,奖金14.3万元,伙食补助费1.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.17万元,职业年金缴费2.37万元,职工基本医疗保险缴费6.17万元,住房公积金8.65万元,医疗费0.09万元;商品和服务支出85.13万元,其中:办公费:66.87万元,手续费0.05万元,邮电费0.27万元,物业管理费0.07万元,水费0.47万元,电费0.39万元,差旅费5.88万元,专用材料费3.00万元,劳务费5.59万元,公务用车运行维护费2.54万元;对个人和家庭的补助4.57万元,其中:生活补助3.72万元,奖励金0.85万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数141.63万元,决算数250.13万元,预决算差异率76.61%,差异主要原因:项目支出年初未纳入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数141.63万元,决算数218.19万元,预决算差异率54.06%,差异主要原因:项目资金支出增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:与上年一致。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)无。按经济分类科目(按类级科目公开)无。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与上年一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余128.56万元。与上年相比,增加52.32万元,增长68.62%

其中财政拨款结转结余108.19万元。与上年相比,增加31.95万元,增长41.91%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.54万元,比上年增加1.19万元,增长88.54%,增加原因是:本年业务量增加,车辆老化,用油量及维修费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出2.54万元,占100%,比上年增加1.34万元,增长110.83%,增加(减少)原因是:本年业务量增加,车辆老化,用油量及维修费用增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.14万元,降低100%,增加(减少)原因是:本年无接待费发生。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆博州畜牧工作站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.54万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.54万元。主要用于汽油费,车辆维修费,过路费,车辆审验费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。博州畜牧工作站国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.90万元,决算数2.54万元,预决算差异率33.68%,差异主要原因本年业务量增加,车辆老化,用油量及维修费用增加。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与上年一致;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与上年一致;公务用车运行费预算数1.90万元,决算数2.54万元,预决算差异率33.68%,差异主要原因本年业务量增加,车辆老化,用油量及维修费用增加;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本年无接待费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆博州畜牧工作站单位(事业单位)日常公用经费18.13万元,比上年增加6.14万元,增长51.21%,主要原因是本年业务量增加,出差检查工作多。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆2辆,价值32.57万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

预算绩效管理情况:1.博州畜牧工作站严格遵照执行《会计法》、国家财政法规、党风廉政纪律准则,严把资金使用关,大额资金上会研究,严密组织使用好每一分钱,财务支出规范化。平时报销原始凭据上均有经办人签字,做到支出有据可循,有实可查,有责可追。2. 基本支出严格按照年初预算,合理安排使用经费,主要支出为人员经费及机构运行经费。3. 专项资金投入及实际使用情况、管理情况:上年项目结转0万元,其中财政补助结转0万元;项目资金本年总投入104万元,其中财政拨款104万元。项目资金支出依照项目实施方案中资金使用计划进行,严格按照项目开展进度支付资金,确保了资金专款专用。

畜禽品种良种推广项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,畜禽品种良种推广项目项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为104万元,执行数为104万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是按照自治区畜牧厅畜牧处及畜牧总站的要求,完成良种肉牛补贴项目,购进了良种补贴冻精4万剂(每剂10元,合计40万元),及时发放到各县市;二是博乐市共引进阿勒泰羊122只(800/只),合计9.76万元。温泉县引进细毛羊种公羊250只(800/只),合计20万元;细毛羊种母羊650只(200/只),合计13万元。其中,博乐市总合计9.76万元;温泉县合计33万元万元。全州合计42.76万元。;三是博乐市、温泉县各引进良种公马10匹(1万元/匹),合计20万元。

项目资金管理使用规范,项目得到顺利实施,资金效益日益体现,对博州黄牛改良、绵羊改良、马品种改良和博州畜牧业的健康发展做出了积极的贡献。

发现的问题及原因:州畜牧工作站工作人员少,实施良种推广项目等过程中,技术力量薄弱,开展工作有难度。

下一步改进措施:建议加大基层技术人员培训力度

自治州财政项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

2018年畜禽改良品种推广项目

预算单位

博州畜牧工作站 

预算
 
执行
 
情况
 
(万元)

预算数:

104万元

执行数:

104万元 

其中:财政拨款

104万元 

其中:财政拨款

104万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
 
目标
 
完成
 
情况

预期目标

实际完成目标

完成引进4万剂冻精,(每剂10元,合计40万元);引进种公羊300只(每只补助800元,合计24万元);种母羊1000只( 每只200元,合计20万元);引进良种马20匹(一匹1万元,合计20万元)。

完成引进4万剂冻精,(每剂10元,合计40万元);引进种公羊300只(每只补助800元,合计24万元);种母羊1000只( 每只200元,合计20万元);引进良种马20匹(一匹1万元,合计20万元)。

年度
 
绩效
 
指标
 
完成
 
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1

 完成引进4万剂冻精,(每剂10元,合计40万元);引进种公羊300只(每只补助800元,合计24万元);种母羊1000只( 每只200元,合计20万元);引进良种马20匹(一匹1万元,合计20万元)。

完成引进4万剂冻精,(每剂10元,合计40万元);引进种公羊300只(每只补助800元,合计24万元);种母羊1000只( 每只200元,合计20万元);引进良种马20匹(一匹1万元,合计20万元)。 

质量指标

指标1

完成引进4万剂冻精,(每剂10元,合计40万元);引进种公羊300只(每只补助800元,合计24万元);种母羊1000只( 每只200元,合计20万元);引进良种马20匹(一匹1万元,合计20万元)。 

完成引进4万剂冻精,(每剂10元,合计40万元);引进种公羊300只(每只补助800元,合计24万元);种母羊1000只( 每只200元,合计20万元);引进良种马20匹(一匹1万元,合计20万元)。 

时效指标

指标1

 2018

  2018

成本指标

指标1

支出严格按照相应的规定不存在超标准支出情况

支出严格按照相应的规定不存在超标准支出情况

项目效果指标

经济效益
 
指标

指标1

 增加牧民经济收入冷配改良黄牛2.3万头,羊自然交配1万只,良种马可持续利用10年左右。

 增加牧民经济收入冷配改良黄牛2.3万头,羊自然交配1万只,良种马可持续利用10年左右。

社会效益
 
指标

指标1

 保障社会稳定

 保障社会稳定

可持续影响指标

指标1

 种公羊可持续利用57年,良种马可持续利用10年左右。

 种公羊可持续利用57年,良种马可持续利用10年左右

满意度
 
指标

满意度指标

指标1:社会满意

满意度95% 

 满意度95% 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206(类)04(款)02(项):指科学技术支出-应用技术研究与开发。208(类)05(款)05(项):指行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指行政事业单位离退休-机关事业职业年金缴费支出;213(类)01(款)04(项)指农林水支出-事业运行;213(类)01(款)99(项):指农林水支出-其他农业支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

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