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2018年度博州动物疾病控制与诊断中心部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州动物疾病控制与诊断中心部门

决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

(一)执行国家、自治区有关畜牧业的法律、法规;拟定州畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

(二)依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂许可及监督管理工作;承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

(三)提升自治州畜产品质量安全水平责任。

(四)指导全州畜牧业生产、防灾保畜工作;承担对自治州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

(五)指导全州草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

(六)组织全州畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流,协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

(七)施自治州定居兴牧工程建设和草原生态保护补助奖励机制工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博州动物疾病控制与诊断中心部门决算包括:博州动物疾病控制与诊断中心本级决算、无下属单位决算。内设机构(相当于科室),分别是:办公室;动物疫病监测科;兽医技术服务科(兽医药械供应科)。

纳入博州动物疾病控制与诊断中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州动物疾病控制与诊断中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入279.52万元,与上年相比,增加21.47万元,增长8.32%,增减变化主要原因是:其他收入非本级拨款收入增加;支出241.28万元,与上年相比,减少24.96万元,降低9.38%,增减变化主要原因是:人数减少,支付经费减少;结余60.54万元,与上年相比,增加38.24万元,增长171.48%。增减变化主要原因是:未及时支付致结余增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计279.52万元,其中:财政拨款收入234.63万元,占83.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入44.89万元,占16.06%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数131.32万元,决算数279.52万元,预决算差异率112.85%,差异主要原因其他收入非本级拨款收入增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计241.28万元,其中:基本支出218.56万元,占90.58%;项目支出22.72万元,占9.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% .

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数131.32万元,决算数241.28万元,预决算差异率83.73%,差异主要原因人员经费支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入234.63万元,与上年相比,减少23.22万元,降低9.0%。增减变化的主要原因是:人数减少,财政拨款减少。财政拨款支出227.69万元,与上年相比,减少24.96万元,降低9.38%,增减变化的主要原因是:人员经费财政拨款减少。其中:基本支出218.56万元,项目支出22.72万元。财政拨款结转结余60.54万元,与上年相比,增加38.24万元,增长171.48%。增减变化的主要原因是:支出未及时支付致结余增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数131.32万元,决算数234.63万元,预决算差异率78.68%,差异主要原因人员经费预算少了。财政拨款支出年初预算数131.32万元,决算数227.69万元,预决算差异率83.73%,差异主要原因:财政拨款项目资金增加,对应支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入234.63万元。与上年相比,减少23.22万元,降低9.0%。增减变化的主要原因是:人数减少,财政拨款减少。一般公共预算财政拨款支出227.69万元。与上年相比,减少24.96万元,降低9.38%。增减变化的主要原因是:财政拨款减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)社会保障和就业支出39.17万元;农林水支出188.52万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出146.11万元,其中:基本工资:48.40万元,津贴补贴45.57万元,伙食补助费0.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费31.5万元,职业年金缴费7.67万元,职工基本医疗保险缴费3.44万元,住房公积金9.24万元;商品和服务支出37.44万元,其中:办公费:9.84万元,印刷费0.16万元,手续费0.08万元,水费0.42万元, 电费0.34万元,邮电费0.56万元,物业管理费0.18万元,差旅费4.54万元,公务接待费0.13万元,专用材料费12.72万元,劳务费5.32万元,工会经费0.03万元,福利费0.14万元,公务用车运行维护费2.98万元;对个人和家庭补助34.75万元,其中:生活补助15.22万元,奖励金19.53万元,资本性支出9.39万元,其中:办公设备购置9.39万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数131.32万元,决算数234.63万元,预决算差异率78.68%,差异主要原因人员经费财政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数131.32万元,决算数241.28万元,预决算差异率83.73%,差异主要原因人员经费财政拨款支出增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:与上年一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:与上年一致。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与上年一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余60.54万元。与上年相比,增加38.24万元,增长171.48%

其中财政拨款结转结余60.54万元。与上年相比,增加38.24万元,增长171.48%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.12万元,比上年减少0.45万元,降低12.69%,减少原因是:执行中央八项规定,降低招待费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出2.98万元,占95.51%,比上年增加0.61万元,增长25.64%,增加原因是:按帐面实际发生数列支,车辆老化维修费油料费增加;公务接待费支出0.14万元,占4.49%,比上年减少1.07万元,降低89.17%,减少原因是:执行中央八项规定,降低招待费。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州动物疾病控制与诊断中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.98万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.98万元。主要用于汽油费,车辆维修费,过路费,车辆审验费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.13万元。具体是:国内公务接待支出0.13万元,主要是接待上级单位业务检查等。博州动物疾病控制与诊断中心单位国内公务接待6批次,40余人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.08万元,决算数3.11万元,预决算差异率49.52%,差异主要原因业务检查增多油料费增加。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无;公务用车运行费预算数2.08万元,决算数2.98万元,预决算差异率43.27%,差异主要原因按帐面实际发生数列支,车辆老化维修费油料费增加;公务接待费预算数0万元,决算数0.13万元,预决算差异率100%,差异主要原因年初未预算公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州动物疾病控制与诊断中心机关运行经费支出25.09万元,比上年增加12.42万元,增长98.03%,主要原因是收到拨款增加,日常公用经费用也增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆2辆,价值44.58万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

预算绩效管理情况:1.博州动物疾病控制与诊断中心严格遵照执行《会计法》、国家财政法规、党风廉政纪律准则,严把资金使用关,大额资金上会研究,严密组织使用好每一分钱,财务支出规范化。平时报销原始凭据上均有经办人签字,做到支出有据可循,有实可查,有责可追。2. 基本支出严格按照年初预算,合理安排使用经费,主要支出为人员经费及机构运行经费。3. 专项资金投入及实际使用情况、管理情况:上年项目结转10.24万元,其中财政补助结转10.24万元;项目资金本年总投入22.72万元,其中财政拨款22.72万元,;年末项目结转27.52万元,其中财政拨款结转为27.52万元。项目资金支出依照项目实施方案中资金使用计划进行,严格按照项目开展进度支付资金,确保了资金专款专用。项目资金结转主要原因是因为资金到位较晚,造成当年资金到位,项目已无法开展,只能结转下年开展。

病虫害控制经费项目绩效自评综述:2017\2018年中央动物防疫补助资金根据年初设定的绩效目标,病虫害控制经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50.24万元,执行数为22.72万元,完成预算的45.22%

主要产出和效果:一是项目支出22.72万元,其中采购实验室设备支出17.72万元,完成口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、布病、小反刍兽疫等病原学监测工作出5万元;二是完成精河县动物卫生监督所报检点建设支出5万元,主要开展了非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作,有效防范输入性疫情,严把畜禽调运备案审批、落地报告、隔离观察,减低动物疫病传播风险。

发现的问题及原因:人员紧缺,我单位现有干部职工7人,其中“访惠聚”工作队下派干部1人,单位业务人员紧缺,监测病种逐年增多,监测任务重,工作进展缓慢。

下一步改进措施:建议加大基层技术人员培训力度。

自治州财政项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

2018年病虫害控制资金 

预算单位

博州动物疾控与诊断中心 

预算
 
执行
 
情况
 
(万元)

预算数:

50.24万元

执行数:

22.72万元 

其中:财政拨款

50.24万元 

其中:财政拨款

22.72万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
 
目标
 
完成
 
情况

预期目标

实际完成目标

做好重大动物疫病疫苗供应,重大动物疫病免疫效果监测工作,平均抗体合格率达到70%以上;保障强制扑杀措施,出现重大动物疫病及布病等人畜共患病,采取强硬措施进行扑杀,扑杀牲畜进行给予补助,有效控制和消除传染源。

做好重大动物疫病疫苗供应,重大动物疫病免疫效果监测工作,平均抗体合格率达到70%以上;保障强制扑杀措施,出现重大动物疫病及布病等人畜共患病,采取强硬措施进行扑杀,扑杀牲畜进行给予补助,有效控制和消除传染源。

年度
 
绩效
 
指标
 
完成
 
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1

 确保了全年重大动物疫苗供应及时到位。全州调拨到位牛羊口蹄疫三价灭活疫苗130万亳升,牛羊二价苗55万毫升,猪口蹄疫灭活疫苗12万毫升,禽流感(H5+H7)二价灭活疫苗196万毫升,新禽二联活疫苗196万羽份,小反刍兽疫苗62万头份、布鲁氏菌病活疫苗(M575万头份、布鲁氏菌病活疫苗(A197.2万头份, 羊痘90万头份,炭疽2万毫升,犬驱虫药18件。同时给每个县市配备了60件消毒药。全部发放到各县市及乡镇场。

全州调拨到位牛羊口蹄疫三价灭活疫苗130万亳升,牛羊二价苗55万毫升,猪口蹄疫灭活疫苗12万毫升,禽流感(H5+H7)二价灭活疫苗196万毫升,新禽二联活疫苗196万羽份,小反刍兽疫苗62万头份、布鲁氏菌病活疫苗(M575万头份、布鲁氏菌病活疫苗(A197.2万头份, 羊痘90万头份,炭疽2万毫升,犬驱虫药18件。同时给每个县市配备了60件消毒药。全部发放到各县市及乡镇场,为做好全州春季重大动物疫病防控工作提供了物资保障。。 

指标2

全州完成各种送检病料共计1419份;H7N9流感免疫效果紧急监测血清样品230份;畜间布鲁氏菌病病原学监测共采集流产胎儿40份;送检非洲猪瘟血清440份;生鲜乳质量安全监测抽检生鲜乳50批次。

全州完成各种送检病料共计1419份,检测血清学样品4763份;牛羊口蹄疫非结构蛋白、o/p液及其它病原学样品705份,布病非免疫抗体监测牛羊血清2158头份;H7N9流感免疫效果紧急监测血清样品230份;畜间布鲁氏菌病病原学监测共采集牛流产胎儿7份、羊流产胎儿34份;送检非洲猪瘟血清440份,抗凝血90份、淋巴结90份、脾脏40份;生鲜乳质量安全监测抽检生鲜乳50批次。

质量指标

指标1

 抗体合格率达到70%以上

抗体合格率达到70%以上

时效指标

指标1

 2018

  2018

成本指标

指标1

支出严格按照相应的规定不存在超标准支出情况

支出严格按照相应的规定不存在超标准支出情况

项目效果指标

经济效益
 
指标

指标1

 增加牧民经济收入 确保不发生重大动物疫情,减少农牧民损失。

 增加牧民经济收入 确保不发生重大动物疫情,减少农牧民损失。

社会效益
 
指标

指标1

 保障社会稳定

 保障社会稳定

生态效益
 
指标

指标1

防治疫情扩散和污染环境。

防治疫情扩散和污染环境。

可持续影响指标

指标1

 提高动物免疫密度,促进畜牧业可持续发展。

 提高动物免疫密度,促进畜牧业可持续发展。

满意度
 
指标

满意度指标

指标1:社会满意

满意度95% 

 满意度95% 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项)指行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出;213(类)01(款)04(项)指农林水支出-事业运行;213(类)01(款)99(项):指农林水支出-其他农业支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

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