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2018年度博州动物卫生监督所部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州动物卫生监督所部门决算公开说明

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明 

(二)预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

 

第一部分 部门单位概况

一、   主要职能

(一)贯物执行国家、自治区有关动物卫生监督管理的法律法规,拟订并组织实施自治州动物防疫规划、重大动物疫病控制扑天计划和应急预案;承办动物卫生、兽药、饲料、种畜需等行政案件。

(二)负责全州动物防疫检疫及动物产品质量安全、兽医医政、兽药药政、兽医器械、兽用生物制品的监督管理工作。

(三)负责全州畜禽遗传资源保护、饲料生产经营行业的监督管理工作;组织开展动物及动物产品检疫、兽药残留监控工作。

(四)负责动物卫生监督行业建设项目的筛选、申报、立项实施,并协调组织检查验收。

(五)面指导县市动物卫生监督工作,协调有关单位开展联防联控工作。

(六)承办自治州畜牧兽医局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博州动物卫生监督所部门决算包括:博州动物卫生监督所部门部门本级决算、无下属决算单位。

纳入博州动物卫生监督所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州动物卫生监督所本级

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入154.38万元,与上年相比,减少35.3万元,降低18.61%,增减变化主要原因是:专项款拨入减少;支出174.84万元,与上年相比,减少3.04万元,降低1.71%,增减变化主要原因是:本年度历行节约所致;结余23.54万元,与上年相比,减少20.46万元,降低46.50%。增减变化主要原因是:前期项目实施完资金支付。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计154.38万元,其中:财政拨款收入151.91万元,占98.40%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.47万元,占1.60%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数142.66万元,决算数154.38万元,预决算差异率8.21%,差异主要原因:未预算财政拨款项目收入。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计174.84万元,其中:基本支出147.36万元,占84.28%;项目支出27.48万元,占15.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数142.66万元,决算数174.84万元,预决算差异率22.56%,差异主要原因:财政拨款项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入151.91万元,与上年相比,减少37.61万元,降低19.84%。增减变化的主要原因是:专项款拨入减少。财政拨款支出173.12万元,与上年相比,减少4.59万元,降低2.58%,增减变化的主要原因是:人员减少经费支出减少。其中:基本支出145.64万元,项目支出27.48万元。财政拨款结转结余22.79万元,与上年相比,减少21.21万元,降低48.20%。增减变化的主要原因是:前期项目实施完资金支付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数142.66万元,决算数151.91万元,预决算差异率6.48%,差异主要原因未预算财政拨款项目收入。财政拨款支出年初预算数142.66万元,决算数173.12万元,预决算差异率21.35%,差异主要原财政拨款项目支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入151.91万元。与上年相比,减少37.61万元,降低19.84%。增减变化的主要原因是:专项款拨入减少。一般公共预算财政拨款支出173.12万元。与上年相比,减少4.59万元,降低2.58%。增减变化的主要原因是:人员减少经费支出减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)社会保障和就业支出15.41万元,农林水支出157.71万元。

按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利性支出116.86万元,其中:基本工资36.11万元,津贴补贴34.71万元,伙食补助0.79万元,绩效工资15.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出15.41万元,其他社会保障缴费6.42万元,住房公和金7.42万元,其他工资福利支出0.38万元;商品和服务支出36.92万元,其中:办公费20.77万元,手续费0.13万元,水费0.47万元,电费0.39万元,邮电费0.1万元,差旅费3.82万元,培训费0.28万元,公务接待费0.69万元,专用材料费2.90万元,劳务费6.16万元,福利费0.88万元,公务用车运行维护费0.25万元,维修(护)0.08万元。对个人和家庭补助19.34万元,其中:离休费11.14万元,生活补助费5.88万元,医疗费补助0.1万元,奖励金1.44万元,其他个人和家庭的补助0.78万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数142.66万元,决算数151.91万元,预决算差异率6.48%,差异主要原因:未预算财政拨款项目收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数142.66万元,决算数173.12万元,预决算差异率21.35%,差异主要原因:年初项目支出未纳入预算。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:与上年一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:与上年一致。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元,无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元,无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:与上年一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余23.54万元。与上年相比,减少20.46万元,降低46.5%

其中财政拨款结转结余22.79万元。与上年相比,减少21.21万元,降低48.20%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.94万元,比上年减少0.17万元,降低15.32%,增加(减少)原因是:本年度厉行节约所致。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出0.25万元,占26.58%,比上年降低0.89%,减少原因是:厉行节约,降低三公经费支出;公务接待费支出0.69万元,占73.42%,比上年减少0.17万元,降低19.55%,减少原因是:执行中央八项规定,降低招待费。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州动物卫生监督所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组×0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.25万元。主要用于汽油费,车辆维修费,过路费,车辆审验费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.69万元。具体是:国内公务接待支出0.69万元,主要是接待上级单位业务检查等。博州动物卫生监督所单位国内公务接待20余批次,150人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.05万元,决算数0.94万元,预决算差异率10.6%,差异主要原因:厉行节约,降低三公经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无;公务用车运行费预算数1.05万元,决算数0.25万元,预决算差异率76.19%,差异主要原因:厉行节约,降低三公经费支出;公务接待费预算数0万元,决算数0.69万元,预决算差异率100%,差异主要原因:本年初未做公务接待费的预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州动物卫生监督所单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出11.44万元,比上年增加3.96万元,增长52.94%,主要原因是业务经费加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆2辆,价值41.78万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

预算绩效管理情况:1.博州动物卫生监督所严格遵照执行《会计法》、国家财政法规、党风廉政纪律准则,严把资金使用关,大额资金上会研究,严密组织使用好每一分钱,财务支出规范化。平时报销原始凭据上均有经办人签字,做到支出有据可循,有实可查,有责可追。2. 基本支出严格按照年初预算,合理安排使用经费,主要支出为人员经费及机构运行经费。3. 专项资金投入及实际使用情况、管理情况:上年项目结转27.46万元,其中财政补助结转27.46万元;项目资金本年总投入27.48万元,其中财政拨款27.48万元;年末项目结转3.98万元,其中财政拨款结转为3.98万元。项目资金支出依照项目实施方案中资金使用计划进行,严格按照项目开展进度支付资金,确保了资金专款专用。项目资金结转主要原因是因为资金到位较晚,造成当年资金到位,项目已无法开展,只能结转下年开展。

病虫害控制项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,病虫害控制项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为31.46万元,执行数为27.48万元,完成预算的87.35%

主要产出和效果:一是2017年自治区现代畜牧业生产发展资金(畜产品质量安全监管补助资金)36万元,给县(市)动物卫生监督所拨款13万元,州本级留23万元(其中:饲料质量安全监管8万元、养殖环节监测2万元、屠宰环节监测6.5万元、屠宰活动执法监管6.5万元),其项目资金上年度结余21.31万元,已支付完。;二是项目实施后,通过开展饲料质量安全监管、养殖环节监测、屠宰环节监测、屠宰活动执法监管,防治博州领域内重大动物疫病发生,确保畜产品质量安全。

2017年自治区动物防疫等补助资金6.15万元。购置(羊)布病快速检测卡800条、16800元,(牛)布病快速检测卡200条、4200元;公务用车加油16900元;办公经费9238元;公务用车维护费9285元;差旅费5077元。已支付完。项目建成后,保障动物卫生监督检查工作的顺利开展,使通过牛羊布病快速检测,达到动物疫情的预防和防治目的。

发现问题及原因: 一是动物卫生监督执法力量有待加强;二是畜禽定点屠宰企业建设起点低,与国家标准化屠宰场要求还有很大差距。

下一步改进措施:一是继续强化行政执法培训工作,加大动物卫生行政执法办案力度。重点对乡镇执法骨干进行培训,提高监督执法办案能力。二是进一步做好动物防疫监督和畜产品质量安全工作,继续保持无重大动物疫情和畜产品安全事件发生的良好局面。三是强化8个县级动物检疫报检点工作,有效防范输入性疫情。严把畜禽调运备案审批、落地报告、隔离观察关,降低动物疫病传播风险。四是进一步规范产地、屠宰检疫程序,推进检疫证明电子出证工作,落实以监促检,以检促防方针。五是做好四类场()动物防疫条件审核监管工作,建立健全规模化养殖场(户)养殖防疫档案,实行全方位监管。六是加强屠宰行业管理,督促生产经营者落实质量安全主体责任,做好屠宰场换发证工作,严格屠宰场准入,打击屠宰环节违法行为。严厉打击违法经营活动,加大动物卫生监管执法力度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出。213(类)01(款)04(项):指农林水支出-事业运行。213(类)01(款)08(项):指农林水支出-病虫害控制。213(类)01(款)99(项):指农林水支出-其他农业支出。。

无其他有关说明内容。 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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