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2018年度博州甘家湖保护区精河管理分局部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州甘家湖保护区精河管理分局部门决算公开说明

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明 

(二)预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

 

第一部分 部门单位概况

一、   主要职能

1、部门职能

1)贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的法律、法规。

2)制定自然保护区各项管理制度,统一管理自然保护区。

3)调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

4)组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

5)开展自然保护的宣传教育等工作。

6)承办自治州人民政府和自治州林业局交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责,新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局精河管理分局设4个内设机构(相当于科级):

1)办公室。

组织协调单位的日常工作,组织起草综合性文稿,负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作;负责单位应急、精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作;组织开展有关自然保护区的宣传教育工作。

2)资源保护管理科。

拟定自然保护区资源调查、资源保护的规划和管理制度并组织实施;组织开展自然保护区动态监测和评价工作,建立资源档案;负责自然保护区资源林政执法、湿地恢复、封育及营造林等工作;负责自然保护区森林防火等工作。

3)野生动物救护中心。

拟订保护区野生动物保护抢救制度,制定野生动物救护工作计划,协助有关部门开展野生动物的救护、调查等科研活动;建立野生动物救护监测档案。

4)经营管理科。

拟订自然保护区资源开发、多种经营的规划及管理制度并组织实施;负责申报自然保护区多种经营项目;组织开展自然保护区参观、旅游活动。

3、年末编制情况及实有人数情况

2018年年末编制人数15人,我单位实有在职人员10人(其中4人为我单位工人),较上年减少4人。具体情况为:2018年退休2人,调出1人,开除公职1人。

退休人员9人,较上年净增加2人。具体情况:20185月份吴志疆退休,10月吾斯曼退休。

 

二、机构设置情况

从决算单位构成看,甘家湖保护区精河分局部门决算包括:甘家湖保护区精河分局部门本级决算。

纳入甘家湖保护区精河分局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

甘家湖保护区精河分局本级

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入696.86万元,与上年相比,减少344.97万元,降低33%,增减变化主要原因是:本年度项目资金收入减少;支出676.23万元,与上年相比,增加73.57万元,增长12%,增减变化主要原因是:因实施2017年森林生态效益补偿资金项目;结余652.85万元,与上年相比,增加20.63万元,增长3%。增减变化主要原因是:湿地保护项目资金批复下拨时间较晚,未及时实施。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计696.86万元,其中:财政拨款收入680.22万元,占98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入16.64万元,占2%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数190.84万元,决算数696.86万元,预决算差异率265%,差异主要原因2018年森林生态效益补偿资金增加,新增自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金及第一书记为民班实事经费

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计676.23万元,其中:基本支出209.66万元,占31%;项目支出466.56万元,占69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数190.84万元,决算数676.23万元,预决算差异率254%,差异主要原因2018年森林生态效益补偿资金增加,新增自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金及第一书记为民班实事经费。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入680.22万元,与上年相比,减少356.61万元,降低34%。增减变化的主要原因是:本年度项目资金收入减少。财政拨款支出672.05万元,与上年相比,增加166.99万元,增长33%,增减变化的主要原因是:2018年森林生态效益补偿资金增加,新增自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金及第一书记为民班实事经费。其中:基本支出208.03万元,项目支出464.02万元。财政拨款结转结余638.37万元,与上年相比,增加8.17万元,增长1%。增减变化的主要原因是:2018年森林生态效益补偿资金增加,新增自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金及第一书记为民班实事经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数190.84万元,决算数680.22万元,预决算差异率256%,差异主要原因2018年森林生态效益补偿资金增加,新增自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金及第一书记为民班实事经费。财政拨款支出年初预算数190.84万元,决算数672.05万元,预决算差异率252%,差异主要原因2018年森林生态效益补偿资金及自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金下拨时间较晚,未及时实施。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入680.22万元。与上年相比,增加175.16万元,增长34%。增减变化的主要原因是:2018年森林生态效益补偿资金增加,新增自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金及第一书记为民班实事经费。一般公共预算财政拨款支出672.05万元。与上年相比,增加166.99万元,增长33%。增减变化的主要原因是:2018年森林生态效益补偿资金增加,新增自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金及第一书记为民班实事经费。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208社会保障和就业支出28.55万元:208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出24.59万元;208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出3.96万元。213农林水支出641.50万元:213(类)02(款)09(项)森林生态效益补偿支出462.02万元;213(类)02(款)10(项)林业自然保护区支出179.47万元。229其他支出2万元:229(类)99(款)01(项)其他支出2万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出171.68万元:301(类)01(款)基本工资支出53.56万元;301(类)02(款)津贴补贴支出38.97万元;301(类)07(款)款绩效工资支出21.12万元;301(类)08(款)机关事业单位养老保险缴费支出24.59万元;301(类)09(款)职业年金缴费支出3.96万元;301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费支出11.78万元;301(类)11(款)公务医疗补助缴费支出3.93万元;301(类)12(款)其他社会保障缴费支出3.78万元;301(类)13(款)住房公积金支出 9.99万元。商品和服务支出16.09万元:302(类)01(款)办公费支出4.15万元;302(类)02(款)印刷费支出0.12万元;302(类)04(款)手续费支出0.01万元;302(类)05(款)水费支出0.12万元;302(类)06(款)电费支出0.56万元;302(类)07(款)邮电费支出0.68万元; 302(类)11(款)差旅费支出7.37万元;302(类)17(款)公务接待费支出0.08万元;302(类)28(款)工会经费支出0.86万元;302(类)29(款)福利费支出1.18万元;302(类)31(款)公务用车运行维护费支出0.97万元。对个人和家庭的补助支出20.25万元:303(类)04(款)抚恤金支出17.85万元;303(类)09(款)奖励金支出2.41万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数190.84万元,决算数680.22万元,预决算差异率256%,差异主要原因2018年森林生态效益补偿资金增加,新增自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金及第一书记为民班实事经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数190.84万元,决算数672.05万元,预决算差异率252%,差异主要原因2018年森林生态效益补偿资金增加,新增自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金及第一书记为民班实事经费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:与上年一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:与上年一致。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与上年一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余652.85万元。与上年相比,增加20.64万元,增长3%

其中财政拨款结转结余638.37万元。630.2与上年相比,增加8.17万元,增长1%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算28.27万元,比上年增加17.37万元,增长159%,增加原因是2018年为加大护林防火期巡护力度,甘家湖保护区总局三期项目给予13辆巡护摩托车,故车辆费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是上年一致;公务用车购置及运行维护费支出28.19万元,占99%,比上年增加17.4万元,增长161%,增加原因是为加大护林防火期巡护力度,甘家湖保护区总局三期项目给予13辆巡护摩托车,故车辆费用增加;公务接待费支出0.08万元,占1%,比上年减少0.02万元,降低20%,减少原因是严格控制公务接待支出。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。甘家湖保护区精河管理分局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费28.19万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费28.19万元。主要用于护站巡护车辆的油料、保险、维修及清洗。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为8辆。

公务接待费0.08万元。具体是:国内公务接待支出0.08万元,主要是用于上级检查相关业务工作所产生的工作餐费用。甘家湖保护区精河管理分局单位国内公务接待3批次,14人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28.27万元,决算数28.27万元,预决算差异率0%,差异主要原因与年初预算一致。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与年初预算一致;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因与年初预算一致;公务用车运行费预算数28.19万元,决算数28.19万元,预决算差异率0%,差异主要原因与年初预算一致;公务接待费预算数0.08万元,决算数0.08万元,预决算差异率0%,差异主要原因与年初预算一致。

五、机关运行经费支出情况

2018年度甘家湖保护区精河管理分局机关运行经费支出16.09万元,18.22比上年减少2.13万元,降低11%,主要原因是认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制支出的结果。    

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额27.56万元,其中:政府采购货物支出8.87万元、政府采购工程支出9.53万元、政府采购服务支出9.16万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆8辆,价值121.3万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:巡护保护区林区;单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:为了能使预算绩效管理工作能有所突破与起色,我局领导组织召开了会议,在会议上宣传了加强预算管理的重视程度,及一些相关的文件精神,并要求要对此项工作重视起来,要做好预算绩效管理工作。(1)制度建设,为了能更好的发挥预算绩效管理的最大潜能,我局在以往的工作基础上制定了内部操作的相关规定。我局已经完善制度作为预算绩效管理的依据。(2)资金规模,对全年资金开展绩效评价工作,重点将专项资金及本级资金列入绩效范围,并对列入下年预算项目支出进行绩效以提高财政资金使用效率。(3)管理模式,在管理模式上重点以项目支出为对象开展预算绩效管理。(4)绩效目标,在绩效目标的管理上,按预算管理相关流程对绩效目标进行严格审核,并在规定的时间内批复绩效目标,且批复的绩效目标达到了量化、可衡量的标准。(5)绩效监控,财政局对经审核通过的所有项目绩效目标,在年度预算执行过程中,进行绩效跟踪管理,严格专项资金拨付管理制度,按照绩效目标实现程度,掌握项目资金拨付进度。(6)绩效评价,在定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析的前提下为确保绩效目标的如期实现,对偏离绩效目标、预期无效项目等及时的提出纠正或调整意见。(7)结果应用,将绩效评价结果作为编报和核定年度部门预算的重要依据,通过强化财政资金使用绩效,有效遏制了预算单位日益膨胀的资金需求。

林业国家级自然保护区中央补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,林业国家级自然保护区中央补助资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为97万元,执行数为94.99万元,完成预算的98%

主要产出和效果:一是进一步完善森林病虫害、森林防火、森林资源监测网络体系建设和应用先进技术,加大对甘家湖梭梭林国家级自然保护区森林资源的管理,建立保护区森林资源的保护、管理、协调机制,保护森林林木资源、野生动植物资源,加强对甘家湖梭梭林国家级自然保护区的全面综合保护,使管理工作步入正规化、科学化、规范化、实效化的良性发展轨道,为甘家湖梭梭林国家级自然保护区建设提供技术上的保障;二是通过林业国家级自然保护区中央补助资金的使用,可进一步改善保护区现有的管护设施设备等基础设施的建设,使保护区的设施设备能发挥最大效应,既能满足当前保护区发展所需的宣传、管理、科研等要求,也可使保护区内管护站点等设施成为管护人员学习、工作、生活等的优美场所。

发现的问题及原因:未完成部分为小型气象站和水文监测设备质保金。

下一步改进措施:进一步完善保护、科研、监测、宣传教育、进一步完善防灾减灾体系等各种保护区基础设施建设,提高保护区精河分局的保护管理水平,使保护区达到良好的生态效益和社会效益,并适应我国自然保护区管理事业的发展需要。

甘家湖保护区精河分局访惠聚工作经费、第一书记办实事经费及庭院整治奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,甘家湖保护区精河分局访惠聚工作经费、第一书记办实事经费及庭院整治奖励项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为17万元,执行数为4.53万元,完成预算的26%

主要产出和效果:一是入户走访常态化。按照“八个一”的要求,每月每户至少走访2-3遍,逐户逐人了解情况,全面真实掌握村情民意和群众思想动态。坚持早派工工作制度,每周召开一次信息分析研判会,敏感节点召开日分析研判会,加强流动人口管理、村情民意搜集及安全隐患排查,发现重要情况及时处理并上报。11个月以来,共走访群众1568户次,1780人次,排查化解矛盾纠纷9起。二是制定值班备勤、视频监看等工作制度,充分发挥村民小组长、民兵、党员、积极分子的作用,共同参与到值班备勤,同时,积极配合开展好严打整治和扫黑除恶专项斗争,组织发动群众检举揭发违法犯罪线索。截至目前,共排查登记流动人口2142人,开展应急处突30余次。

三是强化农村党员思想政治建设和群众思想政治教育。

发现的问题及原因:甘家湖自然保护区自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金10万元未实施原因:为精河县牧业四队巷道已安装路灯及长椅,因手续不完整尚未支付。

下一步改进措施:一是进一步加大对访惠聚工作队项目资金扶持力度。;二是要充分发挥工作队传帮带作用,要进一步规范议事办事程序,完善村规民约,推进党务、队务、财务公开。

2018年中央财政林业发展改革资金(森林生态效益补偿)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年中央财政林业发展改革资金(森林生态效益补偿)项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为466.02万元,执行数为462.02万元,完成预算的99%

主要产出和效果:一是管护站基础设施建设得到加强,改善了管护员生产生活条件,使管护员工作生活条件有所改观,能够安心工作;二是法制观念提高,林区生态保护意识加强,管理站通过生态公益林建设项目的进一步实施,森林资源得到有效保护,特别是森林管护设施和能力加强,对林区森林资源保护将发挥重要作用。在强化建设的同时,积极进行森林资源保护的宣传教育,使农耕区生产活动人员强烈的感受到资源和生态保护的责任和义务,提高了法制观念和意识,将有效地制止了采石、采砂、采药和其他毁林与破坏生态的不法行为,使林区生态得到有效保护;三是随着自然保护区基础设施建设的进一步开展,保护工程的进一步完善,科研宣教工程建设的进一步加强,将使甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理工作进入正规化、有序化发展的新阶段,形成持久保护荒漠生态系统与当地社区协调发展的模式,保护区的保护功能将进一步增加,保护质量将进一步提高,实现荒漠生态系统良性循环。

发现的问题及原因:与当前国家级公益林管护任务需求和国有林区森林资源管护标准相比,还有一定的差距;主要表现为资金到位较迟,影响管护工作、因资金未能及时到位有些工程无法进展,造成了实际工作中的困难。

下一步改进措施:一是进一步完善适应社会主义市场经济的森林生态效益补偿资金管理体系和运行机制,完善和巩固“行为规范、运转协调、公开透明、连接高效”的国家级公益林管护体系,形成一个职能部门监管到位、财政保障有力,管护行为规范的良好公益林管护环境。二是加大对基础管护经费的投入,林区管护面积大范围广,基础设施建设相对薄弱,在一定时期内,需要优先考虑国家级区域的基础设施建设,所以安排资金时酌情考虑基础设施建设资金。

第二批林业改革发展资金(湿地补助)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,第二批林业改革发展资金(湿地补助)项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为300万元,执行数为0万元,完成预算的0%

主要产出和效果:未实施未产生效益。

发现的问题及原因:一是退牧还湿建设项目实施方案批复下发较晚,未及时实施;二是因需对项目区内的7户牧民均属乌苏户籍,自项目启动以来,不能配合此项目的实施,导致项目实施进度缓慢。

下一步改进措施:一是科学处理好人类活动与湿地保护和生态恢复的矛盾,维持区域湿地生态系统的稳定和社会的和谐安定;二是防止周边居民、农牧民耕作、放牧和采挖对其干扰和破坏,使湿地生态系统得以修复,促进保护区生态环境的改善,三是加快项目实施进度。

甘家湖保护区精河分局珍稀濒临危物种野外救护与人工繁育资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,甘家湖保护区精河分局珍稀濒临危物种野外救护与人工繁育资金项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%

主要产出和效果:未实施未能产出效益。

发现的问题及原因:因《新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区极少种群野生植物生境监测与维护项目实施方案》的批复下发时间较晚,故未及时实施。

下一步改进措施:一是进一步保证项目质量,加快项目实施进度;二是进一步深入了解保护区内极少生境面临的威胁及形成原因,为开展极少种群植物野外监测提供科学依据。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;213(类)02(款)09(项):指森林生态效益补偿;213(类)02(款)10(项):指林业自然保护区。229(类)99(款)01(项):其他支出。

其他有关说明内容:无 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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