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2018年度博州公益林和国有林场管理站部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州公益林和国有林场管理站

部门决算公开说明

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明 

(二)预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

 

第一部分 部门单位概况

主要职能

负责贯彻执行国家、自治区公益林管护、天然林保护工程、森林公园和国有林场管理的有关法律、法规;拟订公益林管护、天然林保护工程、森林公园规划和年度计划并组织实施;负责全州天然林保护工程区森林资源的保护和管理;拟订和申报公益林实施单位公益林管护、营造林、森林抚育和基础设施建设等计划、项目并组织实施等,隶属于自治州林业局管理。

机构设置情况

博州公益林和国有林场管理站列全额事业编制6 ,内设综合科、财务科2个科。领导职数2;其中副县级1名,正科级1名;主任科员1人、副主任科员1人。

从决算单位构成看,博州公益林和国有林场管理站决算包括:博州公益林和国有林场管理站部门本级决算

纳入博州公益林和国有林场管理站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州公益林和国有林场管理站单位本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入325.65万元,与上年相比,增加11.28万元,增长3.5%,增加变化主要原因是:项目资金增加;支出317.15万元,与上年相比,增加24.79万元,增长8.4%,增加变化主要原因是:项目资金及时支付;结转206.87万元,与上年相比,增加8.5万元,增长4%。增加变化主要原因是当年项目实施中未验收付款。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计325.65万元,其中:财政拨款收入301.83万元,占93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入23.82万元,占7.3%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数62.82万元,决算数325.65万元,预决算差异率418%,差异主要原因项目资金年初未列入预算。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计317.15万元,其中:基本支出66.68万元,占21%;项目支出250.47万元,占79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数62.82万元,决算数317.15万元,预决算差异率404%,差异主要原因项目支出未列入年初预算。

 

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入301.83万元,与上年相比,减少12.54万元,减少4%。增减变化的主要原因是项目资金压缩。财政拨款支出317.15万元,与上年相比,增加24.79万元,增长8%,增减变化的主要原因是:项目工程款及时付款。其中:基本支出66.68万元,项目支出250.47万元。财政拨款结转结余206.87万元,与上年相比,增加8.5万元,增长4%。增减变化的主要原因是:项目实施中未验收付款。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数62.82万元,决算数325.65万元,预决算差异率418%,差异主要原因年初项目资金未列入预算。财政拨款支出年初预算数62.82万元,决算数317.15万元,预决算差异率404%,差异主要原因项目资金年初未列入预算。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入301.83万元。与上年相比,减少12.54万元,减少4%。增减变化的主要原因是:总项目减少。一般公共预算财政拨款支出317.15万元。与上年相比,增加24.79万元,增长8.4%。增减变化的主要原因是:项目资金及时支付。其中:按功能分类科目:社会保险和就业支出6.94万元,节能环保支出89.88万元,农林水支出220.33万元。按经济分类科目:工资福利支出63.1万元,商品和服务支出217.43万元,对个人和家庭的补助支出0.01万元,资本性支出36.61万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数62.82万元,决算数325.65万元,预决算差异率418%,,差异主要原因年初项目资金未列入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数62.82万元,决算数317.15万元,预决算差异率404%,差异主要原因项目资金年初未列入预算。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数×0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余206.87万元。与上年相比,增加8.5万元,增长4%

其中财政拨款结转结余206.87万元。与上年相比,增加8.5万元,增长4%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出0.4万元。决算 0.4万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因无变动。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无变动;公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,占100%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无变动;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无变动。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州公益林和国有林场管理站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.4万元。主要用于车辆用油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是业务接待等。博州公益林和国有林场管理站单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.5万元,决算数10.66万元,预决算差异率-7%,差异主要原因无。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数11万元,决算数10.64万元,预决算差异率-3%,差异主要原因无;公务接待费预算数0.5万元,决算数0.02万元,预决算差异率-96%,差异主要原因。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州公益林和国有林场管理站(事业单位)日常公用经费3.57万元,比上年减少11.4万元,降低76%,主要原因是项目资金中支出。    

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额87.21万元,其中:政府采购货物支出79.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.16万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年度决算与预算基本保持一致,按照预算编制已圆满完成年度各项工作任务,同时按照财政要求填报了部门整体支出绩效目标申报表,从年度主要任务,年度总体目标,年度绩效指标,综合反映预期完成的数量、质量、时效、成本,预期达到的满意度等情况。

森林资源管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林资源管理项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为139.77万元,执行数为66.58万元,完成预算的48%。森林生态效益补偿项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为95.42万元,执行数为94.01万元,完成预算的98%

主要产出和效果:一是博州南部山区动植物资源采集;二是为本地资源提供了详实数据。

发现的问题及原因:一是覆盖面积大还需进一步扩大调查面积;二是目前只对南部山区进行采集。

下一步改进措施:一是进一步扩大本地资源的调查;二是形成数据报告 ,为本地资源提供详实文字。

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213(类)02款)04(项):指林业事业机构、211(类)05款)01(项):指森林管护。213(类)02(款)07(项):指森林资源管理。213(类)02款)09(项):指森林生态效益补偿

其他有关说明内容。 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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