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2018年度博州哈日图热格林管站部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博尔塔拉蒙古自治州哈日

图热格林管站(博尔塔拉蒙古自治州

哈日图热格国有林管理局)

部门决算公开说明

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明 

(二)预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

新疆博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站(博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局)林地总面积60.03万亩,全部划定为生态公益林,其中:国家国家公益林18.82万亩,占林场林地总面积的31.35%;地方公益林6.03万亩,占林地总面积的10.05%;按国家区划界定的重点公益林面积,实施森林生态效益补偿基金,天保二期工程35.18万亩,占林场林地总面积的58.6%

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规;负责森林资源保护和管理,开展封山育林,人工造林,森林抚育,公益林管护、实施天然林保护工程、发展后续产业,森林公园及基础设施建设,护林防火和安全生产活动;组织林业项目申报及实施工作

二、机构设置情况

疆博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站(博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局)20135月根据博州机编办(201262号文件精神批复,国有林场经费形式由自收自支统一变更为全额预算管理,隶属博州林业局,科级单位。编制人数26名,其中:科级3名。实有人数24,在职人员24人,其中:干部9人(科级2名),合同制职工8人,固定工人7人;离退休人数21人,遗属11名。

从决算单位构成看,博州哈日图热格林管站(单位)部门决算包括:博州哈日图热格林管站(单位)部门本级决算等。

纳入疆博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站(博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局)(单位)2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州哈日图热格林管站单位本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入967.55万元,与上年相比,增加204.01万元,增长21%,增加变化主要原因是:本年增加森林抚育修枝项目及拨付森林公园国家级自然遗产地保护建设项目;支出828.97万元,与上年相比,增加182.94万元,增长22%,增加变化主要原因是:森林公园国家级自然遗产地保护建设项目投入完工,项目建设主要完成拦河坝工程及吊桥工程;建设管护站基础设施工程,结余302.17万元,与上年相比,减少42.84万元,降低14%。减少变化主要原因是:天然林二期工程建设管护站主体工程上年已投入,本年完成管护站建设工程及管护站附属工程,完成国有林场棚户区改造项目实施已竣工验收。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计967.55万元,其中:财政拨款收入710.47万元,占73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入257.08万元,占27%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数299.14万元,决算数967.55万元,预决算差异率223%,差异主要原因根据自治州财政安排2018年预算299.14万元,预算主要是一般公共预算基本支出,未安排公用经费;拨付使用专项资金国有林场按照国家政策纳入国家级公益林补偿经费,实施天然林资源保护二期工程项目,森林抚育修枝项目,国家级森林公园自然遗产地保护建设项目。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计828.97万元,其中:基本支出292.34万元,占35%;项目支出536.63万元,占65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数299.14万元,决算数828.97万元,预决算差异率177%,差异主要原因基本支出正常退休1人,支付国家级公益林补偿经费管护人员劳务报酬、社会保障金、公共管护支出,支付天然林资源保护二期工程项目建设管护站附属工程款,支付森林抚育修枝工程款,支付国施家级森林公园自然遗产地保护建设项目拦河坝、吊桥、管护站基础设施工程款。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入710.47万元,与上年相比,减少53.07万元,降低6.9%。减少变化的主要原因是:天然林保护工程二期建设管护站主体工程上年已投入,本年项目建设完成管护站附属工程。财政拨款支出828.97万元,与上年相比,增加182.94万元,增长22%,增加变化的主要原因是:森林公园国家级自然遗产地保护建设项目投入完工,项目建设主要完成拦河坝工程及吊桥工程;建设管护站基础设施工程。其中:基本支出292.34万元,项目支出536.63万元。财政拨款结转结余302.17万元,与上年相比,减少42.84万元,降低14%。减少变化的主要原因是:天然林二期工程建设管护站主体工程上年已投入,本年完成管护站建设工程及管护站附属工程,完成国有林场棚户区改造项目实施已竣工验收。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数299.14万元,决算数710.47万元,预决算差异率138%,差异主要原因:拨付使用国有林场按照国家政策纳入国家级公益林补偿经费,实施天然林资源保护二期工程项目,森林抚育修枝项目款。财政拨款支出年初预算数299.14万元,决算数576.89万元,预决算差异率93%,差异主要原因:支付国家级公益林补偿经费管护人员劳务报酬、社会保障金、公共管护支出,支付天然林资源保护二期工程项目建设管护站附属工程款,支付森林抚育修枝工程款,。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入710.47万元。与上年相比,减少53.07万元,降低6.9%。减少变化的主要原因是:天然林保护工程二期建设管护站主体工程上年已投入,本年项目建设完成管护站附属工程。一般公共预算财政拨款支出576.89万元。与上年相比,减少69.14万元,降低11%。减少变化的主要原因是:年项目建设完成管护站附属工程,未安排公用经费。其中:按功能分类科目,208社会保障和就业支出5.20万元;213农林水支出705.27万元。按经济分类科目,301工资福利支出279.66万元,302商品和服务支出291.25303对个人和家庭的补助5.98万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数299.14万元,决算数710.47万元,预决算差异率138%,差异主要原因拨付使用国有林场按照国家政策纳入国家级公益林补偿经费,实施天然林资源保护二期工程项目,森林抚育修枝项目款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数299.14万元,决算数576.89万元,预决算差异率93%,差异主要原因支付国家级公益林补偿经费管护人员劳务报酬、社会保障金、公共管护支出,支付天然林资源保护二期工程项目建设管护站附属工程款,支付森林抚育修枝工程款。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:未安排。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:未安排。其中:按功能分类科目0万元。按经济分类科目支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余302.17万元。与上年相比,减少42.84万元,降低14%

其中财政拨款结转结余302.17万元。与上年相比,减少42.84万元,降低14%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无发生。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无发生;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占100%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未发生增减变动;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未发生。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。疆博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站(博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局)单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。博州哈日图热格林管站单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未发生。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未发生;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未发生;公务用车运行费预算数5万元,决算数5万元,预决算差异率0%,差异主要原未增减变动;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未发生。

五、机关运行经费支出情况

2018年度疆博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格林管站(博尔塔拉蒙古自治州哈日图热格国有林管理局)单位(事业单位)日常公用经费3.02万元,比上年增加0.8万元,增长0.26%,主要原因是博州哈日图热格林管站地方财政安排日常公用经费只是人员工会经费及福利费用,正常退休1人,但根据人事部门工资津贴调资文件人员工资7月份开始调资。    

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额296.10万元,其中:政府采购货物支出12.35万元、政府采购工程支出283.75万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆2辆,价值53.42万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:森林消防车;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:(自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况)2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年度决算与预算基本保持一致,按照预算编制已圆满完成年度各项工作任务,同时按照财政要求填报了部门整体支出绩效目标申报表,从年度主要任务,年度总体目标,年度绩效指标,综合反映预期完成的数量、质量、时效、成本,预期达到的满意度等情况。

2018年度本单位项目绩效:

1、中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿补助)项目绩效自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分,项目全年预算数为171.23万元,执行数为171.23万元,完成预算的98%

主要产出和效果:加强工程质量,提高资金使用效益,采用自评方法,绩效评价为良好,保障国家公益林可持续发展,加强管护人员管护工作,以管护站点为单位,宣传学习并公开管护质量信息情况,社会保障情况,保障管理局管护人员的管护工作有效开展,保障国家公益林资源管理工作,森林资源得到有效保护。推进了森林资源的良性循环和森林植被的恢复与发展。

发现的问题及原因:一是目标设定后如何科学设定考核评价标准,对于不能量化的目标如何评价;二是需要认真开展绩效管理,加强管护质量。

下一步改进措施:一是将按照财政部门要求,巩固绩效评价工作取得的成果,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度;二是切实提高加强工程质量,提高资金使用效益,采用自评方法,绩效评价为好,保障国家森林公园保护建设可持续发展,加强管理及工程建设制度,健全管理制度,加强内控制度,建立健全组织领导机构,全面推行目标管理责任制和项目法人负责制,加强资金管理监督,提高财政资金使用效益。

2、棚户区改造项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为35.44万元,执行数为34.50万元,完成预算的100%

主要产出和效果:为反映专项资金的使用效益情况,采用自评方法,绩效评价结果为良好,全面贯彻落实棚户区改造项目,按照保增长、保民生、保稳定工作,促进经济社会协调发展,完成棚户区改造项目,满足12户房屋质量优良,功能完善,设施齐全,便利生活,改善城市居民低收入住房困难群体住房条件,提高居住环境,该项目建设对社会生产及人民安居具有重要作用,社会效益显著。

发现的问题及原因:一是目标设定后如何科学设定考核评价标准,对于12套房屋继续管理好;二是需要认真开展绩效管理,加强后期管理。

下一步改进措施:一是将按照要求,巩固绩效评价工作取得的成果,建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度;二是切实提高预算管理的科学化、精细化提高管理水平,健全机制,提高资金效益,保障森林资源可持续增长,提高生态监测,确保民生持续改善,确保社会和谐稳定。

3、博州哈日图热格林管站国家文化和自然遗产保护设施建设项目森林公园自然遗产地保护设施建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为807万元,执行数为257.30万元,完成预算的31%

主要产出和效果:符合高效林业和国家林业生态环境建设的战略布局,有巨大的经济效益,该项目有效地降低了人为,自然对该地区森林资源的破坏,使森林质量得到了改善和提高,提高环境及生态价值,为生态旅游、科学考察等提供良好环境,促进了社会稳定,推进林业发展。

一是加强推动工作,全民提升国有林场森林生态的保护,全面理顺国有林场管理体系,完善民生保障,林业产业稳步发展,确保森林资源安全,森林资源质量明显提高,森林资源管护效益明显提升。二是通过国有林场改革工作,切实解决好职工利益问题,保障民生生活幸福,充分调动职工积极性,确保林区社会稳定,保护森林资源,维护生态安全,林区内森林资源管护营造良好的社会氛围,社会效益比较显著。三是项目实施完成森林资源快速增长,森林蓄积量、森林覆盖率逐步增长,完成生物多样性更加丰富森林质量明显提升。

发现的问题及原因:一是健全管理制度,加强内控制度,建立健全组织领导机构,全面推行目标管理责任制和项目法人负责制,加强资金管理监督,认真履行及编制细化部门年度预算,严格按照年初预算开支,确保资金专款专用,保证林业工程项目资金安全有效运行,二是加强基础设施建设项目工程进度,健全机制,充实技术人员,提高资金效益,确保工程质量,提高工程效益。

下一步改进措施:一是彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规;负责森林资源保护和管理,发展后续产业,森林公园及基础设施建设,护林防火和安全生产活动;组织林业项目申报及实施工作。二是项目建设任务,继续加强定期对工程建设工作检查制度,督促认真落实项目发展规划的建设目标,针对具体情况采取不同措施,项目建设合理、合法,良性发展,实行全过程负责,充实技术人员,对项目考核,使项目的工程造价,质量和施工安全得到有效控制,切实解决工程建设中一些急需解决的技术难点,继续加大项目的管理力度,根据工程建设的进度情况,进一步工程技术问题进行调查,继续做好项目绩效评价工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213(类)02(款)04(项):指林业事业机构。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险支出。213(类)02(款)07(项):指森林资源管理。213(类)02(款)09(项):指森林生态效益补偿。213(类)02(款)99(项):指其他林业支出。221(类)01(款)03(项):指棚户区改造支出。

无其他有关说明内容。 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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