当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 财政预决算(三公经费) > 部门预决算 > 农业口 > 正文

2018年度博州哈夏林管站部门决算公开

时间:2019年09月30日

作者:

来源:

点击量:

2018年度博尔塔拉蒙古自治州哈夏林管站部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1. 主要职能

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规;负责森林资源保护和管理,森林抚育、公益林管护、天然林保护及后续产业、护林防火和安全生活活动;组织林业项目的申报、实施工作;负责国有资产的管理和利用。

2.机构设置情况;

哈夏林管站设5个内设机构:办公室、财务室、天保办、护林防火办、综合业务室。

3.年末编制情况、实有人数情况;

根据博州党编办(201656号文通知,哈夏林管站全额事业人员编制为20人。2018年末实有在职人员为20名;其中管理人员2,专业技术人员3, 工勤人员10人。退休人员为17人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,哈夏林管站部门决算包括:新疆博尔塔拉蒙古自治州哈夏林管站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆博尔塔拉蒙古自治州哈夏林管站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆博尔塔拉蒙古自治州哈夏林管站本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入769.02万元,与上年相比,增加 10万元,增长1.3%,增加变化主要原因是:森林抚育项目资金增加;支出734.87万元,与上年相比,增加116.13万元,增长15%,增加变化主要原因是:上年的工程项目款增加;结余380.35万元,与上年相比,增加40.02万元,增长11.76%。增加变化主要原因是:森林抚育和天保项目资金未实施完毕。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计774.89万元,其中:财政拨款收入769.01万元,占99.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5.87万元,占0.75%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数263.4万元,决算数769.02万元,预决算差异率191%,差异主要原因:主要是2018年度森林抚育工程项目资金增加

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计734.86万元,其中:基本支出281.15万元,占38%;项目支出453.71万元,占62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数263.4万元,决算数281.1万元,预决算差异率6.7%,差异主要原因人员工资调整。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入769.01万元,与上年相比,增加10万元,增长1.3%。增加变化的主要原因是:森林抚育项目资金增加。财政拨款支出734.86万元,与上年相比,增加 114.1 万元,增长15.5%,增加变化的主要原因是:支付上年工程项目款增加。其中:基本支出281.15万元,项目支出453.71万元。财政拨款结转结余422.16万元,与上年相比,增加了35.03万元,增加了9.04%。 增加的主要原因是:2018年天保资金项目实施进度慢,形成结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数263.4万元,决算数769.02万元,预决算差异率191%,差异主要原因:主要是2018年度森林抚育项目资金增加 。财政拨款支出年初预算数263.4万元,决算数733.9万元,预决算差异率178%,差异主要原因:主要是2018年度森林抚育项目资金增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入:769.02万元。与上年相比,增加10万元,增长1.3%。增加变化的主要原因是:森林抚育项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出733.99万元。与上年相比,增加 113.17万元,增长15.4%。增加变化的主要原因是:增加节能环保支出、森林资源管理支出、森林生态补偿效益支出及其他林业支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开):

208(类)社会保障和就业支出39.06万元;

211(类)节能环保支出170.41万元;

213(类)农林水支出525.4万元;

按经济分类科目(按类级科目公开):

301()工资福利支出251.01万元;

302(类)商品和服务支出7.04万元;

303(类)对个人和家庭的补助22.23万元;

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数263.4万元,决算数769.02万元,预决算差异率291%,差异主要原因2018年森林抚育项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数263.4万元,决算数733.9万元,预决算差异率178%,差异主要原因人员工资调整。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余380.35万元。与上年相比,增加40.02万元,增加11.76%

其中财政拨款结转结余422.16万元。与上年相比,增加了35.03万元,增加了9.04%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元,比上年增加1.7万元,增长56%,增加原因是公务车车辆老化,维修费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占100%,比上年增加1.3万元,增长56%,增加原因是公务车辆老化,维修费用增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。

具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元。哈夏林管站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元。主要用于公务用车维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。哈夏林管站国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数3万元,预决算差异率100%,差异主要原因未安排车辆运行经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数0万元,决算数3万元,预决算差异率100%,差异主要原因未安排车辆运行经费支出。;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未安排公务接待经费支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆博尔塔拉蒙古自治州哈夏林管站(事业单位)日常公用经费7.03万元,比上年增加7.03万元,增长100%。主要原因是:机关运行经费从项目资金中支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额201.51万元,其中:政府采购货物支出87.55万元、政府采购工程支出113.96万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆4辆,价值77.9万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:专业用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年度决算与预算基本保持一致,按照预算编制已完成年度各项工作任务森林资源保护和管理、森林抚育、公益林管护、天然林保护、护林防火和安全生活活动;组织林业项目的申报、实施工作,并负责国有资产的管理和利用。

1)森林抚育工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林抚育项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为161万元(含上年结转资金),执行数为41.05万元,完成预算的34%

主要产出和效果:通过森林生态工程实施与管理,林区内的自然灾害减少,空气净化,为人民生活和生产提供了良好的生存空间,也形成了一个稳定、健康的自然、社会复合系统。有利于改善投资环境,推动地方经济发展,从而带动区域国民经济的发展。

发现的问题及原因: 1.是设计问题。设计人员对作业小班踏查不够全面,选择的调查标准地代表性不强,小班因调查不细致全面,有缺项漏项现象;抚育对象确定不准确,尤其在林分令级的确定上不符合实际林分的情况。

2.是作业质量的问题。抚育作业质量不高,主要是抚育作业措施落实不到位,没有起到抚育的目的。在作业小班中有个别小班作业不彻底,不到边的现象。

下一步改进措施:根据存在问题,在今后的森林抚育中,我们应根据森林抚育技术规程和技术规定的要求,应严格把好以下:1、规划设计关,提高设计质量。

2、是严把作业施工关,确保抚育质量。

2天然林资源保护工程(二期)资源管理项目绩效自评综述 :根据年初设定的绩效目标,森林资源管理项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为:350.97(含上年结转资金)万元,执行数为152.59万,完成预算的43%

主要产出和效果:一是加强资源保护,实现面积、蓄积、覆盖率的三增长。二是加大维护林区稳定力度,提高天然林保护工程宣传频率,保障林区农牧民生活安全,提高管护人员巡护能力。

发现的问题及原因: 2018年度天保资金下达较晚,滞后了天保工程项目的政府招投标手续,未及时实施本年度项目。

下一步改进措施: 2019年继续实施。

3)森林生态效益补偿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林资源管理项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为:288.8(含上年结转资金)万元,执行数为222.97万,完成预算的77%

主要产出和效果:确保预算经费用于国家级公益林管护人员的工资、社保、绩效奖、取暖费、巡护车辆费、护林防火支出等,保障哈夏林管站管护人员的管护及业务开展,以保障国家公益林资源的的良好发展及保护。

发现的问题及原因:部分项目未及时核算。

下一步改进措施:2019年继续实施。

4)天然林保护工程人工造林及动植物保护项目绩效自评综述:天然林保护工程人工造林项目及动植物保护项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为:75(均为上年结转资金)万元,执行数为37.1万,完成预算的49%

主要产出和效果:用于恢复森林植被,有利于保护物种资源,育林不破坏植被。人工造林是扩大森林资源、改善生态环境,既可保护原有的树种资源,又能形成混交林,是保护珍稀树种和生物多样性的重要途径。

发现的问题及原因:由于此项资金是用于人工造林,季节和地域的原因,项目实施了一部分。

下一步改进措施:继续完善此项目的实施,确保人工造林为未来将进一步提升绿化水平,提高森林质量。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2110501- 节能环保支出- 天然林保护- 森林管护。

2130204项: 农林水支出- 林业- 林业事业机构;

2130205项: 农林水支出-林业- 森林抚育;

2130207项: 农林水支出-林业-森林资源管理;

2130209项: 农林水支出-林业-森林生态效益;

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

关闭文章

相关稿件

读取内容中,请等待...

友情链接: