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2018年度博州精河国有林管理局部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州精河国有林管理局部门决算公开说明

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明 

(二)预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

 

第一部分 部门单位概况

一、   主要职能

贯彻执行国家、自治区关于林业建设和林场发展的政策、法规;负责森林资源保护和管理,开展封山育林、人工造林、森林抚育、公益林管护、天然林保护工程及后续产业、森林公园及基础设施建设,护林防火和安全生产活动;组织林场林业项目的申报、实施工作;负责林场国有资产的管理和利用,发展林场经济。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博州精河国有林管理局部门决算包括:博州精河国有林管理局部门本级决算。

纳入博州精河国有林管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州精河国有林管理局本级

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1081.12万元,与上年相比,增加17.45万元,增长1.6%,增加变化主要原因是:本年度其他收入增加;支出737.19万元,与上年相比,减少274.26万元,降低37.2%,减少变化主要原因是:资金下拨较晚,项目工程未实施;结余785.2万元,与上年相比,增加175.24万元,增长22.32%。增加变化主要原因是:资金下拨较晚,项目工程未实施。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1081.12万元,其中:财政拨款收入1048.99万元,占97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入32.13万元,占3%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数313.2万元,决算数1081.12万元,预决算差异率245%,差异主要原因2018年天然林保护二期工程增加新建管护站及附属工程。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计737.19万元,其中:基本支出389.9万元,占53%  项目支出347.29万元,占47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数313.2万元,决算数737.19万元,预决算差异率135%,差异主要原因2018年天然林保护二期工程增加新建管护站及附属工程。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1048.99万元,与上年相比,减少14.68万元,降低1.4%。减少变化的主要原因是:减少部分项目。财政拨款支出710.06万元,与上年相比,减少301.39万元, 降低42.45%,减少变化的主要原因是:2018年资金下拨晚未及时支付工程款及质保金。其中:基本支出362.77万元,项目支出347.29万元。财政拨款结转结余785.2万元,与上年相比,增加175.24万元,增长22.32%。增加变化的主要原因是:2018年资金下拨晚未及时支付工程款及质保金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数313.2万元,决算数1048.99万元,预决算差异率234%,差异主要原因2018年天然林保护二期工程增加新建管护站及附属工程。财政拨款支出年初预算数313.2万元,决算数710.06万元,预决算差异率126%,差异主要原因支付了以前年度工程项目。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1048.99万元。与上年相比,减少14.68万元,降低1.4%。减少变化的主要原因是:项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出710.06万元。与上年相比,减少301.39万元,降低42.45%。减少变化的主要原因是:2018年资金下拨晚未及时支付工程款及质保金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),

208(类)社会保障和就业支出5.73 万元,其中:05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.73万元;

211(类)05(款)01(项)天然林保护支出31.24万元;

213(类)02(款)04(项)林业事业机构支出357.04万元;

213(类)02(款)05(项)森林培育支出9.88万元;

213(类)02(款)07(项)森林资源管理支出18.36万元;

213(类)02(款)09(项)森林生态效益补偿229.16万元;

213(类)02(款)99(项)其他林业支出48.63万元;

213(类)05(款)99(项)其他扶贫支出10.02万元。

按经济分类科目(按类级科目公开)

301(类)工资福利支出01(款)基本工资97.94万元,

301(类)工资福利支出02(款)津贴补贴33.78万元,

301(类)工资福利支出07(款)绩效工资56.5万元;

301(类)工资福利支出08(款)机关基本养老保险13.53万元;

301(类)工资福利支出09(款)职业年金2.33万元;

301(类)工资福利支出10(款)基本医疗保险25.31万元;

301(类)工资福利支出11(款)公务员医疗补助费7.21万元;

301(类)工资福利支出12(款)其他社会保障缴费2.15万元;

301(类)工资福利支出13(款)住房公积金21.16万元;

302(类)商品和服务支出01(款)办公费14.25万元,

302(类)商品和服务支出04(款)手续费35.33万元,

302(类)商品和服务支出05(款)水费1.39万元,

302(类)商品和服务支出06(款)电费0.22万元,

302(类)商品和服务支出07(款)邮电费1.69万元,

302(类)商品和服务支出08(款)取暖费5.99万元,

302(类)商品和服务支出11(款)差旅费7.66万元,

302(类)商品和服务支出13(款)维修费21.48万元,

302(类)商品和服务支出16(款)培训费0.72万元,

302(类)商品和服务支出26(款)劳务费155.06万元,

302(类)商品和服务支出28(款)工会经费8.07万元,

302(类)商品和服务支出29(款)福利费5.35万元,

302(类)商品和服务支出31(款)公务用车运行维护费25.77万元;

302(类)商品和服务支出39(款)其他交通费用0.17万元;

303(类)对个人和家庭的补助支出04(款)抚恤金7.26万元,

303(类)对个人和家庭的补助支出05(款)生活补助3.55万元,

303(类)对个人和家庭的补助支出09(款)奖励金37.12万元,

310(类)资本性支出05(款)基础设施建设12.75万元,

310(类)资本性支出06(款)大型修缮106.32万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数313.2万元,决算数1048.99万元,预决算差异率234%差异主要原因2018年天然林保护二期工程增加新建管护站及附属工程。一般公共预算财政拨款支出年初预算数313.2万元,决算数710.06万元,预决算差异率126%,差异主要原因2018年天然林保护二期工程增加新建管护站及附属工程。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2018年我单位无政府性资金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2018年我单位无政府性资金预算。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年我单位无政府性资金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年我单位无政府性资金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余785.2万元。与上年相比,增加175.24万元,增长22.32%

其中财政拨款结转结余785.2万元。与上年相比,增加175.24万元,增长22.32%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.77万元,比上年增加6.81万元,增长26.43%,增加原因是单位车辆年限久远,配件老化致使车辆维护费用增大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是单位没有因公出国境费;公务用车购置及运行维护费支出25.77万元,占100%,比上年增加6.81万元,增长26.43%,增加原因是单位车辆年限久远,配件老化致使车辆维修费用增大;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是单位没有公务接待费。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州精河国有林管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费25.77万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费25.77万元。主要用于公务用车维护费等。2018年度单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。博州精河国有林管理局单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数25.77万元,预决算差异率100%,差异主要原因2018年度未安排支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因单位没有因公出国境费;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因单位没有公务车购置预算数;公务用车运行费预算数0万元,决算数25.77万元,预决算差异率100%,差异主要原因2018年度未安排支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因单位没有公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

博州精河国有林管理局单位(事业单位)日常公用经费54.94万元,比上年增加54.94万元,增长100%,主要原因是机关运行经费从项目资金中支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额340.13万元,其中:政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出331.00万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆5辆,价值113.2万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年度决算与预算基本保持一致,按照预算编制已圆满完成年度各项工作任务,同时按照财政要求填报了部门整体支出绩效目标申报表,从年度主要任务,年度总体目标,年度绩效指标,综合反映预期完成的数量、质量、时效、成本,预期达到的满意度等情况。

 1、天然林资源保护工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,天然林资源保护工程项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0万元,上年结转结余116.76万元,执行数为31.24万元,完成预算的26.76%

主要产出和效果:一是森林生态系统得以休养生息;二是保持水土、涵养水源方面发挥重要作用,进一步巩固天然林保护工程建设良好成果。

发现的问题及原因:一是工程实施缓慢;二是资金下拨晚。

下一步改进措施:2019年继续实施。

2、森林抚育工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,天然林资源保护工程项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0万元,上年结转结余57.01万元,执行数为9.88万元,完成预算的17.33%

主要产出和效果:一是提高了职工收入;二是保护现有的森林资源,扩大了森林面积,提高林分质量,改善生态环境。

发现的问题及原因:一是项目实施完毕未及时核算;二是单位重视合理分配作业费。

下一步改进措施:一是尽快将核算,及时分配作业费;二是2019年继续实施。

3、天然林资源保护工程(二期)资源管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,天然林资源保护工程项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为453.76万元,执行数为18.36万元,上年结转结余14.53万元,完成预算的4%

主要产出和效果:一是改善民生,保护林区社会稳定;二是提高资金使用率,确保中央财政林业改革发展资金保质保量按期完成。

发现的问题及原因:一是资金下拨较晚;二是工程实施缓慢。

下一步改进措施:一是2019年继续实施。

4、森林生态效益补偿补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,天然林资源保护工程项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为287.4万元,上年结转结余125.04万元,执行数为229.16万元,完成预算的79.74%

主要产出和效果:一是给聘用管护人员的工资、社保、绩效奖、取暖费得到保障,巡护车辆费、护林防火等支出保障国家公益林资源的的良好发展;二是森林资源及野生动植物资源得到有效的保护和恢复,同时对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质。

发现的问题及原因:部分项目未及时核算;

下一步改进措施:2019年继续实施。

5、国有林场改革补助资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,天然林资源保护工程项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元,上年结转结余48.63万元,执行数为48.63万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是优先支出解决了2001年工龄买断一次性安置人员医疗及养老费用;二是种植业投入改善管护站职工生活条件,提高管护站生活水平,项目实施得到了良好的成果。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

6、其他扶贫项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,天然林资源保护工程项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元,上年结转结余38.97万元,执行数为10.02万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是解决一线职工生产生活中所居住的管护站水、电等配套设施;二是改善管护站基础设施落后,使职工安心投入工作,确保森林资源安全得到良好发展。

发现的问题及原因:一是项目工程实施缓慢;二是由于地理条件受限,致使工程无法进行。

下一步改进措施:一是尽快和上级部门协调;二是加快工程项目实施。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505项:指208社会保障和就业支出,20805行政事业单位离退休,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2110501项:指211节能环保支出,21105天然林保护,2110501森林管护。

2130204项:指213农林水支出,21302林业,2130204林业事业机构。

2130205项:指213农林水支出,21302林业,2130205森林抚育。

2130207项:指213农林水支出,21302林业,2130207森林资源管理。

2130209项:指213农林水支出,21302林业,2130209森林生态效益。

2130299项:指213农林水支出,21302林业,2130299其他林业支出。

2130599项:指21305扶贫,2130599其他扶贫支出。

无其他有关说明内容。 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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