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2018年度博州农机安全监理所部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州农机安全监理所部门决算公开说明

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明 

(二)预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

 

第一部分 部门单位概况

一、   主要职能

⒈贯彻执行国家和自治区有关农业机械监督管理和安全生产的方针、政策、法律、法规,指导并组织实施全州(含兵团农五师)农机机械及驾驶、操作人员的安全监督管理;

⒉负责组织实施对拖拉机、联合收割机等农业机械进行登记、核发牌证、定期安全技术检验,对农业机械驾驶人员进行考试、核发驾驶证、定期审验;

⒊负责农机安全生产重大问题的调查研究,组织开展全州农机安全生产检查;

⒋承担农机事故统计分析上报并提出防范措施,负责处理农机事故,承担农机突发事件应急综合管理工作;

⒌负责对拖拉机等农业机械参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查,与公安、保险等部门交流农机事故等信息;

⒍组织开展农机安全生产宣传和教育活动;

⒎对县市农机监理工作进行业务指导;

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博州农机安全监理所部门决算包括:博州农机安全监理所部门本级决算。农机安全监理所列全额事业(参照)单位,编制6人。单位内设科室0个。

纳入博州农机安全监理所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州农机安全监理所本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入97.56万元,与上年相比,增加14.3万元,增长15%,增减变化主要原因是:人员经费和其他收入增加;支出96.98万元,与上年相比,增加13.72万元,增长14%,增减变化主要原因是:人员经费支出增加;结余0.58万元,与上年相比,增加0.58万元,增长100%。增减变化主要原因是:资金拨入时间较晚,没有支付出去。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计97.56万元,其中:财政拨款收入92.25万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5.31万元,占5%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数92.04万元,决算数97.56万元,预决算差异率6%,差异主要原因人员经费和其他收入增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计96.98万元,其中:基本支出87.57万元,占90% 项目支出9.41万元,占10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数92.04万元,决算数96.98万元,预决算差异率5%,差异主要原因人员经费支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入92.25万元,与上年相比,增加12.85万元,增长14%。增减变化的主要原因是:人员经费支出增加。财政拨款支出92.25万元,与上年相比,增加12.85万元,增长14%,增减变化的主要原因是:人员经费支出增加。其中:基本支出87.25万元,项目支出5万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:量入为出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数92.04万元,决算数92.25万元,预决算差异率0.02%,差异主要原因人员工资增加。财政拨款支出年初预算数92.04万元,决算数92.25万元,预决算差异率0.02%,差异主要原因人员工资增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入92.25万元。与上年相比,增加12.85万元,增长14%。增减变化的主要原因是:人员经费支出增加。一般公共预算财政拨款支出92.25万元。与上年相比,增加12.85万元,增长14%。增减变化的主要原因是:人员经费支出增加。其中:按功能分类科目,213 农林水支出87.04万元,208 社会保障和就业支出5.21万元。按经济分类科目,301工资福利支出76万元,302 商品和服务支出7.01万元,303对个人和家庭的补助9.24万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数92.04万元,决算数92.25万元,预决算差异率0.02%,差异主要原因人员工资增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数92.04万元,决算数92.25万元,预决算差异率0.02%,差异主要原因人员工资增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。  

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.58万元。与上年相比,增加0.58万元,增长100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.41万元,比上年减少0.15万元,降低9%,减少原因是执行中央八项规定,压减经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出1.41万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.15万元,降低100%,减少原因是执行中央八项规定,压减经费支出。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州农机安全监理所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1.41万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.41万元。主要用于一般公务用车加油、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是:无。博州农机安全监理所国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.7万元,决算数1.41万元,预决算差异率17%,差异主要原因是执行中央八项规定,压减经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因:无;公务用车运行费预算数1.5万元,决算数1.41万元,预决算差异率17%,差异主要原因是执行中央八项规定,压减经费支出;公务接待费预算数0.2万元,决算数0万元,预决算差异率100%,差异主要原因是执行中央八项规定,压减经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州农机安全监理所(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出2万元,比上年减少3.57万元,降低71%,主要原因是有部分费用在其他收入中列支了。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆2辆,价值26.67万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

一是严格按照落实中央“八项规定”精神,厉行节约,经费控制在预算范围内。

二是严格推行项目责任制,保证资金按期到位,健全财务管理制度。在项目实施过程中,根据项目完成进度情况支付资金,专款专用,严禁挤占挪用。

三是目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障,实施过程监管到位;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;经费使用严格按照相关财务管理制度执行。整个项目实施达到了预期的绩效目标。

   农机安全监理能力建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农机安全监理能力建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元(调整预算数为5万元),执行数为5万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是农机安全生产检查130次;二是开展专项整治活动15次。对拖拉机等农业机械参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查,与公安、保险等部门交流农机事故等信息;确保农机安全生产。

发现的问题及原因:一是个别农机没有挂牌、存在无证驾驶现象;二是农机监管工作人少面广,经费紧张,工作难度较大。

下一步改进措施:一是加强农机安全生产宣传和教育活动;二是进一步提高农机安全监管能力。

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项)行政事业单位离退休:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。213(类)01(款)10(项)农林水支出农业执法监管:指用于农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农机打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

其他有关说明内容:无。 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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