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2018年度博州农业技术推广中心部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州农业技术推广中心部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

我单位主要职能是:一是法律法规授权或行政机关委托的职能。如植物检疫、种子管理、农药管理及农业生产案件的受理、调查和查处,农产品质量安全监管等。二是技术服务职能。如:新技术、新品种的引进、试验、示范、推广,主导品种和主推技术的筛选、集成、推广,植物病虫监测、预报、防治,农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测,灾情、苗情、地力监测和报告等;三是农业公共信息和培训教育服务职能。如向农民提供农业技术、农产品和农资市场行情,农业发展、农业政策等方面的信息咨询与服务,对农民开展技术教育培训,全面提高综合素质等。四是以公益性农业技术服务为依托的经营性服务职能。按照放活经营性服务的要求,市场化方式运作,鼓励其它经济实体依法进入农业技术服务行业和领域参与基层经营性推广服务实体的基础设施投资、建设和运营,积极探索公益性农业技术服务的多种实现形式。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博州农业技术推广中心部门决算包括:博州农业技术推广中心部门本级决算。

纳入博州农业技术推广中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州农业技术推广中心本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1126.41万元,与上年相比,减少95.1万元,降低7.78%,增减变化主要原因是:公用经费压减5%,减少了项目资金拨款;支出1129.28万元,与上年相比,减少127.66万元,降低10.16%,增减变化主要原因是:公用经费压减5%;减少了项目资金拨款;结余76.16万元,与上年相比,减少2.87万元,降低3.63%。增减变化主要原因是:今年整体项目拨款减少,上年结转项目基本完工。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1126.41万元,其中:财政拨款收入1039.13万元,占92.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入87.29万元,占7.75%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1015.13万元,决算数1126.41万元,预决算差异率10.96%,差异主要原因是年初预算中仅仅包含了基本支出预算,不含项目支出预算。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1129.28万元,其中:基本支出1011.41万元,占89.56%;项目支出117.87万元,占10.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1015.13万元,决算数1129.28万元,预决算差异率11.24%,差异主要原因年初预算中仅仅包含了基本支出预算,不含项目支出预算和上年结转数支出的预算。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1039.13万元,与上年相比,减少159.88万元,降低13.33%。增减变化的主要原因是:公用经费压减5%,降低了项目财政拨款力度。财政拨款支出1059.13万元,与上年相比,减少90.88万元,降低7.90%,增减变化的主要原因是:公用经费压减5%,降低了项目财政拨款力度。。其中:基本支出999.13万元,项目支出60.01万元。财政拨款结转结余28.99万元,与上年相比,减少20.01万元,降低40.83%。增减变化的主要原因是:今年财政项目拨款较上年大幅下降。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1015.13万元,决算数1039.13万元,预决算差异率2.36%,差异主要原因年初收入预算不含项目收入预算。财政拨款支出年初预算数1015.13万元,决算数1059.13万元,预决算差异率4.33%,差异主要原因年初支出预算不含项目支出预算及上年结转资金支出的预算。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1039.13万元。与上年相比,减少159.88万元,降低13.33%。增减变化的主要原因是:年初收入预算中不含项目收入预算。一般公共预算财政拨款支出1059.13万元。与上年相比,增加90.88万元,增长7.9%。增减变化的主要原因是:年初支出预算中不含当年项目支出的预算及上年结转资金支出的预算。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),科学技术支出3万元,社会保障和就业支出107.04万元,农林水支出947.09万元,其他支出2万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出963.64万元,商品和服务支出66.66万元,对个人和家庭的补助支出13.28万元,资本性支出15.56万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1015.13万元,决算数1039.13万元,预决算差异率2.36%,差异主要原因年初收入预算中不含项目收入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1015.13万元,决算数1059.13万元,预决算差异率4.33%,差异主要原因年初支出预算中不含当年项目支出的预算及上年结转资金支出的预算。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变动。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无变动。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元0。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因预决算无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余76.16万元。与上年相比,减少2.87万元,降低3.63%。

其中财政拨款结转结余28.99万元。与上年相比,减少20.01万元,降低40.83%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.53万元,比上年减少0.34万元,降低1.88%,减少原因是今年没有全国性的检查验收,从而造成公务接待费减少,而且今年的车辆运行支出大部分在非财政补助项目中进行了列支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出17.02万元,占97.12%,比上年减少0.06万元,降低0.34%,减少原因是今年的车辆运行支出大部分在非财政补助项目中进行了列支;公务接待费支出0.51万元,占2.88%,比上年减少0.27万元,降低35.41%,减少原因是今年没有全国性的检查验收,从而造成公务接待费减少。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州农业技术推广中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费17.02万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费17.02万元。主要用于车辆维修、燃油、过路费、停车费、洗车费等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.51万元。具体是:国内公务接待支出0.51万元,主要是送单位转院人员转院途中陪护医生等人员就餐及七一建党节活动就餐、考核加班就餐等。博州农业技术推广中心国内公务接待4批次,168人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.5万元,决算数17.53万元,预决算差异率-14.49%,差异主要原因今年大型的农业会议未在博州召开,接待费用大幅减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无差异;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无差异;公务用车运行费预算数18万元,决算数17.02万元,预决算差异率-5.42%,差异主要原因公务用车运行的费用在非财政专项中列支;公务接待费预算数2.5万元,决算数0.51万元,预决算差异率-79.79%,差异主要原因无大型农业专题会议在博州召开。

五、机关运行经费支出情况

博州农业技术推广中心单位(事业单位)日常公用经费22.21万元,比上年减少41.95万元,降低65.38%,主要原因是财政不予拨付精神文明、综合治理等三项奖金,这三项奖金的发放都是占用的公用经费,按支出经济分类均列入了对个人和家庭的补助支出中。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额44.04万元,其中:政府采购货物支出44.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆3辆,价值68.27万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:单位一般公务用车,主要用于技术人员农作物病虫害调查、下乡检查、指导农户生产;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

预算绩效管理情况:1.博州农业技术推广中心严格遵照执行《会计法》、国家财政法规、党风廉政纪律准则,严把资金使用关,大额资金上会研究,严密组织使用好每一分钱,财务支出规范化。平时报销原始凭据上均有经办人签字,做到支出有据可循,有实可查,有责可追。2.基本支出严格按照年初预算,合理安排使用经费,主要支出为人员经费及机构运行经费。3.专项资金投入及实际使用情况、管理情况:上年项目结转79.02万元,其中财政补助结转49万元;项目资金本年总投入115万元,其中财政拨款40万元,其他资金75万元;年末项目结转76.16万元,其中财政拨款结转为28.99万元。项目资金支出依照项目实施方案中资金使用计划进行,严格按照项目开展进度支付资金,确保了资金专款专用。项目资金结转主要原因是因为博州农业技术推广中心项目开展具有很强的季节性,资金到位较晚,造成当年资金到位,项目已无法开展,只能结转下年开展。

绩效自评开展情况:为保证农业技术服务顺利开展,加强对各项工作的领导和统筹,一是成立了绩效考核工作领导小组,实行中心一把手负总责,各站室具体负责,一级抓一级,层层抓落实,建立了有力的组织保障体系;二是成立了专家指导服务组,专家组成员定期不定期对试验示范实施中存在的问题进行会诊,帮助解决技术服务过程中各项技术难点问题;三是定期召开科技例会,各乡镇蹲点负责人、巡回指导服务组人员汇报近期技术服务情况,及时研讨、解决存在的问题、难点及下一阶段重点工作,确保农业技术指导服务保质保量完成。

通过自治州本级财政专项业务工作经费的支持,大部分项目完成了年初各项任务指标。棉花、玉米单产稳居全疆、全国前列,油葵、小麦、甜菜等作物单产逐年提高。栽培、植保、土肥新技术的示范推广,农作物产量逐年提升。开展各类技术培训250余期、培训各族农牧民1.5万余人次;推广精量播种200余万亩,轮作倒茬50万亩,机采棉种植模式130万亩,综合调控技术面积80%以。建立绿色防控示范区5个,核心示范面积10万亩,绿色防控面积40万亩。建设农药零增长示范区5个,示范区面积达到10万亩,辐射面积200万亩。玉米螟防治面积约20万亩,玉米蚜虫防治面积25万亩,棉蚜累计防治面积140万亩次,专业化统防统治覆盖率达64.45%。农药利用率提高到38%,肥料利用率提高到40.2%。通过项目实施满足了广大群众希望提高农产品质量安全水平的愿望,保障人门的身体健康,实现蔬菜、小麦、玉米等农产品从数量增长型向质量安全型转变,推过技术推广服务,提高提高成果转化率,促进博州主要农产品向无公害、绿色、有机食品的方向发展。

1、博乐市测土配方化验经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,博乐市测土配方化验经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为19万元,执行数为16.84万元,完成预算的88.63%。

主要产出和效果:一是采集土样601个,植株样品116个;二是做好601个土样碱解氮、速效磷、速效钾、微量元素、有机质、土壤pH值、盐分等化验3265项次;三是做好116个植株样品全氮、全磷、全钾化验348项次,针对分析数据对测土配方施肥卡等信息进行分析填写。

通过测土配方施肥化验工作的开展,使业务人员更加熟练的掌握了业务,一是对设备的使用更加熟练,可以独立解决设备使用过程中出现的突发问题,并保证实验数据的准确性;二是由于此次化验工作量比较大,每个业务人员都参与到相关指标的前期处理、实验操作、数据分析及录入过程,提高了业务人员的素质。

发现的问题及原因:一是资金额度有限,大多用于新技术与常规技术的示范推广,在新技术的研究储备与区内外科研院所合作方面投入不足,科技支撑能力还有待进一步提高;二是农技推广服务模式有待于创新、提升。当前农业生产经营模式已发生了很大变化,规模化生产、产业化经营已成为农业生产的发展趋势,农技推广服务也要与时俱进,开拓创新,不断提高技术到位率、成果转化率。

下一步改进措施:一是该项目将继续实施,计划采集土样500余个,化验土壤理化性质、养分、盐分等指标3000余项次;二是采集植株样品100余个,化验全氮、全磷、全钾300余项次;三是视化验情况、技术标准,拟计划开展土壤微生物的化验,为土壤系统的健康持续发展进一步提供更加科学有据的数据支撑。

2、病虫害防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,病虫害防治项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是开展各类农作物病虫害培训120期,培训人数11000人次;二是实施破雪追肥施药技术,施药面积达到0.69万亩,生长中期用三唑酮、多菌灵类药剂预防小麦锈病、防治小麦白粉病、细菌性条斑病16万亩次,有效控制了小麦各种病害的发生危害,确保了小麦丰收;三是玉米螟防治面积约20万亩,玉米蚜虫防治面积25万亩,棉蚜累计防治面积140万亩次;四是开展新型肥料示范试验10项次;五是建立绿色防控示范区7个,核心示范面积30万亩;六是绿色防控面积50万亩;七是与博州电视台合作,先后制作了《2018年博州农作物主要病虫草鼠害发生趋势长期预报》、《落实技术措施做好小麦锈病防控工作》等电视专题片,每期每周联播三天在博州电视台1套播出,进一步加大了宣传力度。

发现的问题及原因:一是农户存在着跟风打药、盲目用药,使用高毒农药的现象屡禁不止;二是农作物危害呈加重趋势,防治难度较大。

下一步改进措施:一是继续贯彻“预防为主,综合防治”的植保方针,认真做好各项植保工作,确保各项技术措施落实到位,为农业生产保驾护航;二是做好病虫害监测预报工作,组织开展病虫害调查,准确发布趋势预报,完成重大病虫发生动态信息报送;三是做好农作物病虫害防控工作,重点抓好小麦病害和蝗灾等暴发性、流行性病虫的防控;四是完善病虫害防治措施;五是加强全州农业技术人员培训力度。

3、博州设施桃无公害优质高产栽培技术示范研究项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,博州设施桃无公害优质高产栽培技术示范研究项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为3万元,完成预算的60%。

主要产出和效果:一是通过系统、科学的实验,筛选出符合博州本地环境的高产优质设施桃品种,为博州设施桃产业发展方向提供科学依据,为农民种植设施桃增收奠定基础;二是通过项目实施,实践论证实施设施桃产业具有很多优点,如易于管理、生产效益较高、桃树生长周期短、结果实早等,已经成为发展现代农业,增加农民收入的重要途径;三是带动全州185座温室桃按照标准化模式生产,亩平均效益达到4.1万元以上;四是在栽培技术的积累和改进方面进行了认真的研究,为推动设施桃产业发展提供了坚实的科学依据,打下了良好的基础。

发现的问题及原因:一是目前桃树的栽培管理技术和产品分级销售不规范、不统一,相当部分种植者科技意识、商品化意识不强,缺乏绿色环保意识和安全生产意识,种植管理水平不高,造成种植区域内产量、质量不高,经济效益差异较大,农药使用不规范,存在安全隐患;二是由于缺乏统一化管理,水果的品种“杂、乱、多”,造成品种混乱,优质高产品种少,多数农户仍采用传统的生产方式,技术落后,管理水平低,不能有效发挥品种优势,还增加生产成本。造成产量低、品质差、经济效益不高的问题,挫伤农民种植积极性。

下一步改进措施:一是通过实验示范选择适宜设施栽培的优质桃品种,选择具有早熟、花粉量大、自花结实率高、生育期短、需冷量低、综合性状优良,树势中庸、耐贮运、耐湿、耐弱光、优质丰产和适于鲜食等性状;二是改善设施内生态条件,提高树体光合效率不利的设施环境条件下,光合效率低下,光合产物少,果实营养积累不足的问题,提高设施桃果实品质。

4、耕地保护与质量提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,耕地保护与质量提升项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为26万元,执行数为9万元,完成预算的34.61%。

主要产出和效果:一是取土工作(共计259个土样),测土配方施肥取土样500个,安排田间试验20个,其中肥料利用率试验16个,其他试验4个;二是2018年全州推广测土配方施肥面积210万亩(博乐市80万亩,精河县75万亩,温泉县55万亩),配方肥施用90万亩(博乐市40万亩,精河县30万亩,温泉县20万亩);4.4万户农户受益(博乐市1.9万户,精河县1.5万户,温泉县1万户),经调查,博州地方化肥施用量由2017年的156684吨下降到156637吨,化肥利用率由38%提高到40.2%。

发现的问题及原因:一是肥料投入量不均衡,施肥结构不合理。农业生产一家一户的现状,施肥结构不一致,造成了施肥状况的多样化,农民完全按照自己的经验施肥,造成亩均施用量偏高与不足现象共存,尤其附加值较高的经济作物过量施肥比较普遍,农民追求产量,对农产品质量、农业面源污染不够重视;二是大部分农民缺乏科技知识,科学施肥的意识不强。对化肥、农药、科学种田、环境保护等方面了解不够,需要加强宣传培训;三是有机肥资源利用率低,农作物秸秆还田也还需进一步强化;四是亮点少,工作浮在面上,温泉县借助有机质提升项目实施了6个小区试验和按计划实施了大田示范区2个,其他市(县)有的看苗情临时找了几块地充当化肥减量示范田,有的将农户自发使用腐殖酸肥料的地块说是有机替代减量,农户的基本信息不清,明显感觉不是技术人员前期介入指导施肥的;五是工作缺抓手,没有很好整合资源,随着近几年大面积土地流转推进,应及早跟进落实地块,借助专业合作社平台,在工作推进上可以争取主;六是随着水肥一体化技术大面积推广,部分农户不施基肥,农作物所需养分全部采用水肥一体化技术施入土壤,造成苗期缺素现象;档案资料不齐,档案尚未归类,没有制定实施方案,主要是重视程度不够。

下一步改进措施:一是通过田间试验,摸索大田环境下化肥减量对作物产量及相关性状的影响,积极探索形成化肥减量增效新模式,并进一步探索化肥减量增效的有效途径;二是通过此项目提高化肥利用效率,达到节本增效、稳产高效、环境友好的目的;三是2019年以实施化肥利用率试验为主,其它试验各地根据实际自行安排;四是根据试验要求设计不同的施肥量,按排各类作物1个,化肥减量增效试验试验共设4个处理,每个处理3次重复,所有处理采用随机排列;五是开展(2+X)试验;六是实施新型肥料试验。

5、农业技术推广体系改革建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业技术推广体系改革建设项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16万元,执行数为XX万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是通过栽培、植保、土肥新技术的示范推广,农作物产量逐年提升;二是开展各类技术培训300余期、培训各族农牧民2万余人次;三是推广精量播种220余万亩,轮作倒茬62万亩,机采棉种植模式136万亩,综合调控技术面积80%以上;四是推广水肥一体化栽培技术178万亩、测土配方施肥技术196万亩,应用配方肥90万亩,开展新型肥料示范试验10项次;五是建立绿色防控示范区15个,核心示范面积30万亩,绿色防控面积130万亩,绿色防控覆盖率达46.54%;六是建设农药零增长示范区10个,示范区面积达到15万亩,辐射面积279万亩。

发现的问题及原因:一是资金额度有限,大多用于新技术与常规技术的示范推广,在新技术的研究储备与区内外科研院所合作方面投入不足,科技支撑能力还有待进一步提高;二是农技推广服务模式有待于创新、提升。

下一步改进措施:一是加大各种农作物试验示范新技术储备,不断提高技术到位率、成果转化率;二是加大农业技术人员下乡技术服务和培训力度。

6、农业技术推广专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业技术推广专项业务费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是通过栽培、植保、土肥新技术的示范推广,农作物产量逐年提升;二是开展各类技术培训300余期、培训各族农牧民2万余人次;三是推广精量播种220余万亩,轮作倒茬62万亩,机采棉种植模式136万亩,综合调控技术面积80%以;四是推广水肥一体化栽培技术178万亩、测土配方施肥技术196万亩,应用配方肥90万亩,开展新型肥料示范试验10项次;五是建立绿色防控示范区15个,核心示范面积30万亩,绿色防控面积130万亩,绿色防控覆盖率达46.54%;六是建设农药零增长示范区10个,示范区面积达到15万亩,辐射面积279万亩;七是通过项目实施满足了广大群众希望提高农产品质量安全水平的愿望,保障人门的身体健康,实现蔬菜、小麦、玉米等农产品从数量增长型向质量安全型转变,推过技术推广服务,提高提高成果转化率,促进博州主要农产品向无公害、绿色、有机食品的方向发展。

发现的问题及原因:一是1.资金额度有限,大多用于新技术与常规技术的示范推广,在新技术的研究储备与区内外科研院所合作方面投入不足,科技支撑能力还有待进一步提高;二是农技推广服务模式有待于创新、提升。

下一步改进措施:一是加大各种农作物试验示范新技术储备,不断提高技术到位率、成果转化率;二是加大农业技术人员下乡技术服务和培训力度。

7、自治区“访惠聚”第一书记工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治区“访惠聚”第一书记工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是用于组织开展各类活动,提升基层组织凝聚力,进一步凝聚人心。主要用于组织开展三八活动、六一、七一党建活动及元旦、春节、端午节、国庆节、中秋节、古尔邦节等节日期间举办群众喜闻乐见各类活动等。一年来开展联谊活动11次,累计组织各类集体活动60余次,开展农牧民夜校40余场次;二是做好群众活动场所设施更新维护;三是为民办实事好事,用于本队贫困户、老党员、重点人员访贫问苦等。四是推进了脱贫攻坚工作开展。按照六个精准、“七个一批”的要求,会同队两委,全力落实扶贫各项措施,做好了建档立卡工作。加强贫困户实用技术、致富技能培训,目前已开展农业技术培训8期,养殖业技术培训1期,烹饪技术培训1期,法律知识培训2期,贷款、惠民政策培训3期,健康知识培训5期;六是通过项目实施,加大了各项物防技防措施完善,组织开展群众喜闻乐见活动,开展访贫问苦等活动,进一步提高了第一书记为民办实事好事能力,也进一步凝聚了人心,也体现党的关心关爱。实现了全队稳定发展、和谐进步的良好局面,干群关系进一步改善了,干部作风转变了,惠民政策落实了,基层组织加强了,社会稳定和谐了,得到了各族群众的认可和肯定。

发现的问题及原因:一是资金额度不足,每年村队开展活动平均在60次,活动多,资金使用面广,花费大;二是.饲料队贫困人口较多,贫困需求较大,资金紧张。

下一步改进措施:一是“访惠聚”活动要在总结前五年实践经验的基础上,进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照抓党建促稳定促脱贫的部署要求,聚焦总目标,突出做好维护稳定、群众工作、脱贫攻坚等工作;二是进一步加强走访、慰问、解决群众困难等问题,组织开展各类活动及培训和组织群众参加学习、开展表彰奖励等;二是进一步激发群众内生动力,进一步创新思路措施,贴近基层实际、紧扣群众需求,明确工作标准,形成长效机制。

青年科技英才培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,青年科技英才培训项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是积极选派青年培养人选赴区内外进行学习深造。先后选派10余名青年培养人选赴内地和区内参加设施蔬菜、化肥减量、农牧业科研骨干人才研修、鼠害防控技术、棉花病虫害防治、生态文明建设等培训班。二是通过项目实施是青年人才进一步接触新产品、新技术,为青年人才培养发挥作用提供更直接、快速、高效的舞台,为解决农业生产中的问题,促进博州农业生产技术的不断发展提供智力支持和技术引导。

发现的问题及原因:一是青年科技人才力量薄弱,需加强传帮带作用;二是农业技术知识更新速度慢,新品种、新技术不断出现,对应服务措施跟不上。

下一步改进措施:一是继续多方争取科技项目,通过项目课题培养、科技成果转化培养等培养方式,为博州地区培养一批现在农业领域农业技术推广服务人才;二是继续选派高层次人才培养人选赴区内外培训深造,不断更新知识结构,提高业务素质。

8、新疆农牧业科技骨干培养培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新疆农牧业科技骨干培养培训费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.02万元,执行数为3.02万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是组织全州115名农业技术人员开展博州农业绿色发展技术培训班,邀请自治区、自治州、第五师专家授课等,主要开展农业面源污染防治、化肥农药减量、病虫害绿色防控、植物检疫、种子、农药管理、农产品质量安全等先进新型绿色农业科学技术培训;二是针对115名农业技术人员展开的培训取得圆满成功,达到了培训的预期目的。

发现的问题及原因:一是科技人才力量薄弱,需加强传帮带作用;二是农业技术知识更新速度慢,新品种、新技术不断出现,对应服务措施跟不上。

下一步改进措施:一是继续多方争取科技项目,通过培训等方式,为博州地区培养一批现在农业领域农业技术推广服务人才;二是不断更新知识结构,提高业务素质;三是加强传帮带作用。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206(类)02(款)03(项):指自然科学基金。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。213(类)01(款)06(项):指科技转化与推广服务。213(类)01(款)19(项):指防灾救灾。213(类)01(款)35(项):指农业资源保护修复与利用。213(类)01(款)99(项):指其他农业支出。22(类)99(款)01(项):指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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