当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 财政预决算(三公经费) > 部门预决算 > 农业口 > 正文

2018年度博州农业局部门决算公开

时间:2019年09月30日

作者:

来源:

点击量:

2018年度博州农业局部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、单位主要职能

博州农业局是主管农业与农村经济发展、乡镇企业工作的自治州人民政府工作部门。农业局的工作职责是贯彻执行国家、自治区和自治州关于农业和农村经济工作、乡镇企业方针、政策、法律、法规,并监督实施;参与拟定全州农业的产业政策,引导农业、乡镇企业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;组织实施种植业、园艺业、乡镇企业、农机等农业各产业的地方性法规。

2、机构情况

按博州政办【2016】79号三定方案文件规定,局机关下设4个行政科室(办公室、种植业科、农产品加工科(休闲农业科)、科技教育科),3个事业站:农产品质量安全检测中心(农产品质量安全工作办公室)、农业执法监管支队、农业产业化办公室(市场信息办公室)。

3、单位编制情况

事业编制18人,实有人数17人,其中科级干部2人,一般干部3人,副高职称3人,中级职称8人,初级职称0人,工勤人员1人

退休人员24人。其中县领导8人,一般干部16人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博州农业局部门决算包括:部门本级决算。

博州农业局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州农业局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入516.51万元,与上年相比,增加30万元,增长6%,增减变化主要原因是:工资福利增长;支出484.92万元,与上年相比,增加22.41万元,增长4%,增减变化主要原因是:增长的原因是社保缴费、人员工资增长支出;结余115.82万元,与上年相比,增加31.59万元,增长37%。增减变化主要原因是:资金到账晚,等原因。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计516.51万元,其中:财政拨款收入489.96万元,占95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入26.55万元,占5%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数433.44万元,决算数516.51万元,预决算差异率增加19%,差异主要原因是社保缴费、公积金缴费、人员工资增长支出。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计484.92万元,其中:基本支出399.83万元,占82%;项目支出85.09万元,占18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数433.44万元,决算数484.92万元,预决算差异率增加11%,差异主要原因是人员工资和社保缴费、公积金缴费增长。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入489.96万元,与上年相比,增加46.81万元,增长11%。增减变化的主要原因是:人员工资增长。财政拨款支出429.98万元,与上年相比,增加2.83万元,增长0.6%,增减变化的主要原因是:人员工资增加。其中:基本支出397.46万元,项目支出32.52万元。财政拨款结转结余79.91万元,与上年相比,增加59.98万元,增长300%。增减变化的主要原因是:项目款到账晚。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数433.44万元,决算数489.96万元,预决算差异率13%,差异主要原因人员工资增长。财政拨款支出年初预算数433.44万元,决算数429.98万元,预决算差异率0.7%,差异主要原因人员工资增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入489.96万元。与上年相比,增加46.81万元,增长11%。增减变化的主要原因是:人员工资增加、社保缴费基数增加及当年新增退休人员职业年金。一般公共预算财政拨款支出429.98万元。与上年相比,增加2.83万元,增长0.6%。增减变化的主要原因是:在职人员工资调标。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)208类社会保障支出8.93万元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.43万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.50万元。213类农林水支出414.05万元,其中:2130101行政运行支出388.53万元、2130199防灾救灾支出3.93万元、2130135农业资源保护修复与利用支出8.59万元、2130199其他农业支出10万元、2130799其他农村综合改革支出支出3万元。229类其他支出7万元。按经济分类科目(按类级科目公开)301类工资福利支出362.78其中:基本工资支出121.59万元,津贴补贴支出103.68万元,奖金支出48.30万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3.43万元,职业年金缴费支出5.50万元,职工基本医疗保险缴费支出36.28万元,公务员医疗补助缴费支出6.43万元,其他社会保障缴费支出2.63万元,住房公积金支出25.19万元,其他工资福利支出9.98万元。302类商品和服务支出财政拨款基本支出61.86万元,其中办公费支出31.18万元,手续费支出0.11万元,水费支出0.86万元,电费支出0.65万元,邮电费支出:0.35万元,3物业管理费3.16万元,差旅费支出5.39万元,培训费支出0.35万元,公务接待支出0.24万元,劳务费支出5.32万元,工会经费支出1.44万元,福利费支出2.59万元,公务用车运行维护费支出10.20万元,支付其他交通费用0.26万元,303类对个人和家庭的补助支出2.21万元其中:奖励金支出2.21万元,310类资本性支出3.11万元其中:办公设备购置支出3.11万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数433.44万元,决算数489.96万元,预决算差异率13%,差异主要原因人员工资增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数433.44万元,决算数484.92万元,预决算差异率12%,差异主要原因人员工资增长、社保缴费基数、公积金缴费增长等原因。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增长0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:州农业局没有政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:州农业局没政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目0,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),0支出0万元,0支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因农业局没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因农业局没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余115.82万元。与上年相比,增加31.59万元,增长37.50%。

其中财政拨款结转结余79.91万元。与上年相比,增加59.98万元,增长300%。结余增长的原因财政拨款晚。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.44万元,比上年增加3.8万元,增长57%,增加原因是油价上涨、车辆老化等原因。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长0%,原因是州农业局没有因公出国(境)事项;公务用车购置及运行维护费支出10.20万元,占68.6%,比上年增加4.20万元,增长70%,增加原因是油价上涨、车辆老化;公务接待费支出0.24万元,占29.16%,比上年减少0.40万元,降低62.5%,减少原因是严格遵照国家有关文件精神,严格控制了接待标准、陪餐人数。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州农业局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费10.20万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.20万元。主要用于车辆加油及维修维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.24万元。具体是:国内公务接待支出0.24万元,主要是主要是上级部门、县市单位来检查开会时接待支出。我单位国内公务接待7批次,64人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元,决算数10.44万元,预决算差异率49.14%,差异主要原因车辆老化、油价上涨。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是我单位没有因公出国事项;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位没有公务用车购置预算数;公务用车运行费预算数6万元,决算数10.20万元,预决算差异率70%,差异主要原因增加原因是因车辆购置时间长,机器零件部分有老化现象,油价上涨,预算数未调整等原因;公务接待费预算数1万元,决算数0.24万元,预决算差异率-76%,差异主要原因是严格遵照国家有关文件精神,严格控制接待标准、陪餐人数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州农业局机关运行经费支出32.46万元,比上年减少0.42万元,降低1%,主要原因1、是根据财政要求压缩公用支出;2、项目支出没有完成,有待后继完成项目。

农业局是行政单位没有事业单位日常公用经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是州农业局是行政单位。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额196.55万元,其中:政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出189.76万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值64.50万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年年初预算数433.44万元,完成预算100%。根据资金要求对单位预算绩效从管理执行使用情况的自评情况,按照“巩固成果,稳量求质”的工作要求,通过高位推进,加强领导,健全机制,强化措施,完善目标责任制、进展情况通报制、业务工作考核制、考核结果绩效挂钩制等制度办法,稳步推进。2018年,我局在财政局指导下积极推进预算绩效管理工作,以绩效目标为保障,提高财政资金使用效益。扎实有效推进了我局预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效。我局对本年度的管理工作作了自评,绩效考核结果自评分为98分。现将有关情况报告如下:

深入贯彻落实党的十九大报告提出“全面实施绩效管理”的决策部暑,进一步加强绩效管理,切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识,优化配置资源,提高财政资金使用效率,加强资金绩效管理工作,为全面推进预算绩效管理。制定我局全面实施预算绩效管理工作实施方案,在资金管理和支付上有专职人员进行核算、审核、统计,资金管理单独列帐、专款专用。合理设置资金绩效目标,并进行全程跟踪问效。预算完成后要开展绩效评价,逐步健全预算资金全过程绩效管理常态化、制度化、规范化机制,切实提高预算资金管理水平和使用效益,为“全面实施绩效管理”工作提供重要支撑。

农村经济总收入稳步增长。2018年预计全州实现农村经济总收入(不含国营农牧场)61.08亿元,同比增长4.23%,其中:第一产业收入47亿元,同比增长4.02%;农村第二产业收入5.3亿元,同比增长6.30%;农村第三产业收入8.8亿元,同比增长4.12%。全州农民外出务工人数达5.48万人次,外出务工收入为8.05亿元。全年农民人均纯收入预计达15708元,增收1265元,较上年增长7.06%。全面提升农产品质量安全水平。坚持质量兴农,实施农业标准化战略,突出优质、安全、绿色导向。一是发展绿色优质农产品。已完成有机食品8个产品的认证申报,申报绿色食品9个。二是加强农产品基地建设。申报绿色食品枸杞1个,生产基地面积为1000亩。三是加快农产品检测体系建设。州县市已健全农产品检测体系,各县市、乡镇累计开展快速检测22次,抽检生产基地蔬菜样品4546个,合格率100%。

1、农业发展、土地确权项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业发展、土地确权项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元(调整预算数31万元),执行数为11.59万元,完成预算的37%。

主要产出和效果:全州检查农资经营门店580家次,立案8起,结案7起,移交公安机关1起,罚没款17.04425万元,签订回收处置协议170余份;检测全州自治区级休闲农业示范点21家,申报自治州级体系农业示范点4家。;督促县市做好宣传工作,开展创建县市、州级示范社的申报工作指导95%;制定方案、计划,督促各县市制定合作社扶贫基地建设和扶贫带动计划,与县市对接相关情况90%

发现的问题及原因:一是督促县市做好宣传工作,开展创建县市、州级示范社的申报工作指导群众满意率95%;二是制定方案、计划,督促各县市制定合作社扶贫基地建设和扶贫带动计划,与县市对接相关情况达到90%。

下一步改进措施:一是进一步加强州级示范社的申报工作指导;二是积极与县市对接制定方案、计划。

2、访惠聚工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,访惠聚工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元(调整预算数7万元),执行数为7万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:完成自治州党委政府下达的“访惠聚”工作任务;完成博乐市、小营盘镇下达的各项访惠聚工作任务;维护社会稳定、加强群众工作、建强基层组织、抓好脱贫攻坚;开展联谊活动、双节慰问活动,围绕群众所忧所盼,从关心群众利益事项做起,做好事、做难事、做实事,全面落实好社会稳定和长治久安总目标。

发现的问题及原因:一是满意度进一步提升50%;二是改善群众生活环境。

下一步改进措施:一是加强群众满意度;二是改善群众生活环境。

3、三技一扶培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,三技一扶培训项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元(调整预算数10万元),执行数为2.27万元,完成预算的22.7%。

主要产出和效果:促进项目、技术、人才要素向农业农村流动。一是稳步推进项目工作。争取各项农业项目资金6485.37万元。二是注重农民素质提升。全州举办各类农业专项实用技术培训班350多场次,培训农民3万余人次;培训职业农民330户,青年农场主培训14人,开展农村实用人才带头人培训40人(其中维语班4期12人)。三是认真落实人才工作。2018年自治州确定第二期高层次人才培训人选名单中,农业系统18名,其中:第一层次培养人才5名,第二层次培养人才7人(2名为农村实用人才),第三层次培养人才6名。五是确农场危改房建设。博州地方国有农场危房改造任务2230户,开工建设2410户,开工率108%。竣工90%。

发现的问题及原因:一是督促县市做好宣传工作,开展创建县市、州级示范社的申报工作指导95%;二是制定方案、计划,做细。

下一步改进措施:一是主动推进落实,及时研究解决工作中遇到的问题;二是下年完成培训任务。

4、农业生态、生产、普查补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业生态、生产、普查补助项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元(调整预算数13.15万元),执行数为0万元,完成预算的0%。

主要产出和效果:全面推广使用0.01毫米标准地膜,开展春秋两季农田废旧地膜回收,回收农田废旧地膜6717吨,当季地膜回收率达70.6%。全面启动农作物秸秆禁烧工作,秸秆利用率达84%,通过各种形式开展秸秆禁烧宣传活动,加强日常巡查和现场检查,未发生秸秆焚烧事件。畜禽粪污资源化利用,目前完成51户养殖场89个污粪坑建设,完成投资680万元,完成计划投资的45.3%,畜禽粪污资源化、无害化处理能力显著提高。实施化肥农药零增长行动,推广测土配方施肥技术240万亩,推广水肥一体化200万亩,积造农家肥205万吨,施用商品有机肥110万吨,测土配方施肥技术推广覆盖率达到90.5%,化肥利用率达40.2%;推广病虫害绿色防控,加强病虫预警监测,推进病虫害全程绿色防控,农药利用率达39%。化肥利用率达40.5%、农药利用率达39%,化肥、农药减量化水平有效提升。

发现的问题及原因:一是加快资金支付进度。二是加强管理;

下一步改进措施:一是下年继续推广病虫害绿色防控,加强病虫预警监测,推进病虫害全程绿色防控;二是加快资金支付。

5、历年结余资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,历年结余资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元(调整预算数55.26万元),执行数为55.26万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:农村经济总收入稳步增长。2018年预计全州实现农村经济总收入(不含国营农牧场)61.08亿元,同比增长4.23%,其中:第一产业收入47亿元,同比增长4.02%;农村第二产业收入5.3亿元,同比增长6.30%;农村第三产业收入8.8亿元,同比增长4.12%。全州农民外出务工人数达5.48万人次,外出务工收入为8.05亿元。全年农民人均纯收入预计达15708元,增收1265元,较上年增长7.06%。

稳步推进农业供给侧结构性改革。一是保障粮食安全。全年完成小麦11.8万亩,总产4.6万吨。二是化种植结构。全州播种各类农作物268.43万亩,按照稳粮、优棉、促畜、强果、兴特色的思路,将风险棉区和不适宜棉区的棉花退出种植,退出棉花7.15万亩,特色作物种植44.3万亩,日光温室投产率95.3%。各类农作物总产或质量稳步提升。三是推动棉花企农联结机制和粮食提质增效供给侧改革。完成棉花企农联结机制,利益共享模式种植38万亩。小麦提质增效“饺子粉”专用面粉的配方开发1000亩,玉米无膜示范2000亩。

农业科技推广惠民服务。全州州、县、乡百余名农技人员“下基层,促科技,强服务”。推广精量播种230万亩,轮作倒茬70万亩,机采棉种植模式全覆盖,玉米节水滴灌栽培达到70%以上,推广综合调控技术面积80%以上,病虫绿色防控技术135万亩。水肥一体化栽培技术173万亩、测土配方施肥技术210万亩,有机肥施用面积115万亩,应用配方肥90万亩,化肥利用率达40.2%。。统筹协调全州60余名技术人员对接种植业贫困户开展技术指导服务,做到了技术服务“全覆盖”。筹措资金25万元,为贫困户种植户免费发放生物制剂农药、生产资料,促进扶贫户增产增收。

发现的问题及原因:一是指导农民开展蔬菜、加工番茄等作物棉铃虫的防治85%;二是玉米节水滴灌栽培达到70%以上

下一步改进措施:一是指导农民开展蔬菜、加工番茄等作物棉铃虫的防治达95%;二是玉米节水滴灌栽培达到90%以上。

6、现代农业示范补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业生态、生产、普查补助项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元(调整预算数30万元),执行数为0万元,完成预算的0

主要产出和效果:稳步推进适度规模经营,有序开展土地确权试点颁证,申报9个村队首发试点颁证名单,截至目前,全州已完成6个村(队)540户的确权颁证首发仪式(博乐市完成了3个村队262户、温泉县完成了3个村队278户)。稳定完善农村土地承包关系,扩大土地流转面积,增加集体经济收入与农民收入,截止目前,农村土地流转面积71.49万亩(含国营农牧场),流转金额为39759.66万元,平均流转价格为556元/亩。通过开展农村土地确权,摸清底数、明确四至界限、化解承包纠纷、拓展承包权能,促进了有序流转和适度规模经营,激活了农业农村内生发展动力。

发现的问题及原因:一是主动推进落实,及时研究解决工作中遇到的问题明确工作措施、任务指标、完成时限,全力以赴抓好各项工作的落实;二是加快使用资金。

下一步改进措施:一是下年加快使用资金;二是推进农业供给侧结构性改革、督导检查博乐市、精河县废旧地膜回收再利用项目实施情况。

7、农业生产补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,现代农业示范补助经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元(调整预算数20万元),执行数为0万元,完成预算的0%。

主要产出和效果:全州启动经营的农业产业化经营组织650个,同比增加25个,规模以上重点龙头企业累计完成总产值11.15亿元,营业收入12.03亿元,利润总额0.29亿元,上缴税金0.18亿元,农业产业化经营组织实施订单面积预计突破83万亩。值得一提的是,国家现代农业产业园示范项目落地博乐市,项目资金3000万元,覆盖国土总面积约50万亩,涉及农户1.6万户、总人口5.84万人,充分发挥博乐市肉牛和玉米产业发展优势,建设有机饲料玉米生产示范基地、有机鲜食玉米生产示范基地及绿色饲料玉米生产示范基地26万亩,新建肉牛标准化养殖场35个,新建23个合作社肉牛养殖场和11个肉牛育肥场,推进现有47个合作社肉牛养殖场改造,以规范布局、提升装备、配套种植区和粪污处理设施为重点,整体提升博州一二三产融合发展。

发现的问题及原因:一是业务工作开展达95%以上;二是资金到账晚。

下一步改进措施:一是下年业务工作开展达100%;二是加快资金支付进度。

8、现代农业生产补助经费项目绩效自评综述:根据现代农业示范补助经费年初设定的绩效目标,现代农业示范补助经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元(调整预算数33万元)执行数为0万元,完成预算的0%。

主要产出和效果:全州农产品加工企业累计完成总产值12.73亿元,营业收入12.41亿元,利润总额0.29亿元,上缴税金0.19亿元,全州规模农产品加工企业产业贡献份额占比达到87%,企业社会贡献率产业占比达到95%以上。以储藏、冷藏保鲜为主的155座冷藏保鲜库于6月瓜果、蔬菜、枸杞盛产期启动运营。全州计划实施农产品加工企业技改扩能项目10个,总投资1.3亿元,目前已启动实施9个,到位资金8229.5万元。组织精河县天山果业、精杞神枸杞、盟客桥食品公司等30多家企业参加博州地产品贸易博览会展销活动,销售农产品金额156万元,订单1500万元。

发现的问题及原因:一是督促县市做好宣传工作,开展创建县市、州级示范社的申报工作指导95%;二是业务工作开展达95%以上。

下一步改进措施:一是下年开展业务工作开展达100%;二是督促县市做好宣传工作,开展创建县市、州级示范社的申报工作指导100%。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213(类)01(款)01(项):指农林水支出-农业-行政运行。229(类)99(款)01(项):指其他支出-其他支出-其他支出。208(类)05(款)05(项):指行政事业单位离退休-退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项)指行政事业单位离退休-机关养老单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位职业年金缴费支出213(类)07(款)99(项):指农林水支出-农村综合改革-其他农业综合改革支出。213(类)01(款)22(项):指农林水支出-农业-农业生产支持补贴。213(类)01(款)35(项):指农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用。213(类)01(款)99(项):指农林水支出-农业-其他农业支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

关闭文章

相关稿件

读取内容中,请等待...

友情链接: