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2018年度博州人工影响天气办公室部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州人工影响天气办公室部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室成立于1989年6月,为科级事业单位,主管单位为博尔塔拉蒙古自治州气象局。

单位职能为贯彻执行《中华人民共和国气象法》、《人工影响天气管理条例》和《关于加强自治州人工影响天气工作的通知》文件要求,加大人工影响天气工作力度,做好博州人影防雹及空中水资源的开发利用工作,缓解水资源紧缺状况,增强农牧业防灾减灾能力,改善生态环境;积极落实人工影响天气安全管理职责,加强人工影响天气工作的组织领导和协调工作。

博州人工影响天气工作领导小组主要职责:

(一)在自治州党委、人民政府的领导下,研究部署全州人工影响天气工作,负责全州人工防雹、增水点的布设安排,协调人工影响天气工作经费等

(二)争取国家、自治区人工影响天气项目支持,督促检查全州人工影响天气工作,协调解决工作中出现的困难和问题。

博州人工影响天气工作领导小组办公室主要职责:

(一)负责领导小组日常事务,承办领导小组各项工作决定和安排部署的协调、指导和督促落实。

(二)负责整理汇总自治州人工影响天气工作情况,分析存在问题,提出工作建议。

(三)落实人工影响天气项目相关工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博州人工影响天气办公室部门决算包括:博州人工影响天气办公室2018年度部门本级决算、无下属单位决算。

纳入博州人工影响天气办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博尔塔拉蒙古自治州人工影响天气办公室本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入62.72万元,与上年相比,减少59.56万元,降低48.7%,增减变化主要原因是:2018年减少了单位捐赠收入返还经费(湖北气象局捐赠收入),在职人数比上年减少1人,人员经费减少;支出58.91万元,与上年相比,减少63.9万元,降低52%,增减变化主要原因是:2018年减少了单位捐赠收入返还经费(湖北气象局捐赠收入)支出,在职人数比上年减少1人,人员经费支出减少;结余10.36万元,与上年相比,增加3.81万元,增长58.2%。增减变化主要原因是:因2017年12月人员调动,2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费结余。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计62.72万元,其中:财政拨款收入35.09万元,占56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入27.63万元,占44%。

与年初预算数相比情况:根据博州财政局《关于下达2018年州本级各预算单位预算的通知》(博州财预〔2018〕8号),自治州财政安排博州人影办预算收入为52.8万元,本年收入年初预算数52.8万元,决算数35.09万元,预决算差异率-33.54%,差异主要原因:因2017年12月人员调动,2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费预算减少。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计58.91万元,其中:基本支出29.79万元,占50.6%; 项目支出29.12万元,占49.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数52.8万元,决算数29.79万元,预决算差异率-43.58%,差异主要原因:因2017年12月人员调动,2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费预算减少,人员支出减少;其他收入预算支出为27.63万元(主要为州财政局存量资金中拨付气象局精河观测场迁建和雷达建设项目工程质保金15万元、五师增水经费、利息收入及公用取暖和车辆保险费),决算与预算相比增加了1.79万元,增减变化主要原因是:上年其他收入项目资金结转在本年支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入35.09万元,与上年相比,减少21.58万元,降低38%。增减变化的主要原因是:2017年12月人员调动,2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费预算减少。财政拨款支出27.62万元,与上年相比,减少29.05万元,降低51.26%,增减变化的主要原因是:2017年12月人员调动(高工资人员调出),2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费支出减少。其中:基本支出27.62万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余7.47万元,与上年相比,增加7.47万元,增长100%。增减变化的主要原因是:2017年12月人员调动(高工资人员调出),2018年实有人数比预算人数少2人,人员社保经费支出减少形成结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数52.80万元,决算数35.09万元,预决算差异率-33.54%,差异主要原因:2017年12月人员调动,2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费预算减少。财政拨款支出年初预算数52.08万元,决算数27.62万元,预决算差异率-46.97%,差异主要原因:2017年12月人员调动(高工资人员调出),2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费支出减少。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入35.09万元。与上年相比,减少21.58万元,降低38%。增减变化的主要原因是:2017年12月人员调动,2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费预算减少。一般公共预算财政拨款支出27.62万元。与上年相比,减少29.05万元,降低51.26%。增减变化的主要原因是:2017年12月人员调动(高工资人员调出),2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费支出减少。其中:按功能分类科目208社会保障和就业支出2.77万元,220国土海洋气象等支出24.85万元。按经济分类科目301工资福利支出23.6万元,302商品和服务支出3.87万元,303对个人和家庭和补助支出0.15万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数52.8万元,决算数35.09万元,预决算差异率-33.54%,差异主要原因:2017年12月人员调动,2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费预算减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数52.8万元,决算数27.62万元,预决算差异率-46.97%,差异主要原因:2017年12月人员调动(高工资人员调出),2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费支出减少。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。差异主要原因:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余10.36万元。与上年相比,增加3.81万元,增长58%,变化主要原因:2017年12月人员调动(高工资人员调出),2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费支出减少。。

其中财政拨款结转结余7.47万元。与上年相比,增加7.47万元,增长100%,变化主要原因:2017年12月人员调动(高工资人员调出),2018年实有人数比预算人数少2人,人员经费支出减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元,比上年增加0万元,增长0%,相比上年无增减变化。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,占74.63%,比上年增加0万元,增长0%,与上年一致无变化;公务接待费支出0.17万元,占25.37%,比上年增加0万元,增长0%,与上年一致无变化。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2018年博州人影办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.5万元。主要用于单位公务用车汽油款及保险费支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.17万元。具体是:国内公务接待支出0.17万元,主要是用于接待区人影办高炮审验及业务检查等。2018年博州人影办国内公务接待3批次,21人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.67万元,决算数0.67万元,预决算差异率0%,差异主要原因决算与预算相比无变化。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因决算与预算相比无变化;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因决算与预算相比无变化;公务用车运行费预算数0.5万元,决算数0.5万元,预决算差异率0%,差异主要原因决算与预算相比无变化;公务接待费预算数0.17万元,决算数0.17万元,预决算差异率0%,差异主要原因决算与预算相比无变化。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州人影办日常公用经费3.87万元,比上年减少3.53万元,降低47.7%,主要原因是2017年12月人员调动,2018年实有人数比预算人数少2人,日常公用经费支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆3辆,价值49.78万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(单价130万)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:基本支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人影办各项日常业务工作开展紧紧围绕社会稳定和长治久安目标做好访惠聚和民族团结一家亲工作,统筹安排和部署全州人工影响天气防灾减灾工作、落实人工影响天气安全管理职责,加强人工影响天气工作的组织领导和协调工作,负责全州人工影响天气工作的规划、业务管理、人工增水、人工防雹工作,基本支出绩效自评得分为98分。基本支出全年预算数为37.26万元(年初预算数52.8万元,调整预算数37.26),执行数为37.26万元,完成预算的100%。

2018年单位实行绩效管理的项目3个,涉及金额32.01万元,项目支出决算29.12万元。绩效评价开展情况及结果如下:

1、精河气象局观测场迁建和雷达建设项目工程质保金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,精河气象局观测场迁建和雷达建设项目工程质保金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元(调整预算数15万元,年初预算数为0万元),执行数为15万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是为提升防灾减灾能力提供更好的支撑;二是对当地生态环境修复产生积极影响。

发现的问题及原因:未发现存在问题。

下一步改进措施:进一步提高人工增水和防雹能力,最大限度地减少灾害损失,为精河县经济社会的可持续发展提供有力保障。

2、18年五师增水经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,五师增水经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.97万元(调整预算数10万元(上年结转5.97万元)年初预算数为0万元),执行数为14.12万元,完成预算的88%。

主要产出和效果:一是通过开展人工防雹促使农民增收,经济发展,社会稳定;二是通过开展人工防增水,植被恢复生态得到改善;三是通过增加降水生态环得到境改善,空气质量提高。

发现的问题及原因:部分作业设备老化,存在一定安全隐患,对作业防雹能力有一定限制。

下一步改进措施:进一步提高人工增水和防雹能力,最大限度地减少灾害损失,增加降水使植被和草场得到恢复有利于牧业生产,减少灾害增加农民收入和种粮积极性。

3、自治区16、17年先进奖金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治区16、17年先进奖金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.04万元(调整预算数0.46万元(上年结转0.58万元)年初预算数为0万元),执行数为0万元,完成预算的0%。

主要产出和效果:人工影响天气属于公益性事业,主要作用是农牧业生产防灾减灾、草场和生态环境恢复保护等,2016、2017年度工作开展较好被评为自治区先进单位(含个人),为其他收入,用于对先进人影工作集体及先进个人的奖励以兹鼓励。

发现的问题及原因:由于单位运转经费紧张奖励资金未能按照奖励用途使用本年支出0万元。

下一步改进措施:资金结余结转下年待19年资金到位后再行奖励。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指208(类)社会保障和就业支出,208(类)05(款)行政事业单位离退休,208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。220(类)05(款)09(项)/220(类)05(款)11(项)/220(类)05(款)99(项):指220(类)国土海洋气象等支出,220(类)05(款)气象事务,220(类)05(款)09(项)气象服务;220(类)05(款)11(项)气象基础设施建设与维修;220(类)05(款)99(项)其他气象事务支出。。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

博尔塔拉蒙古自治州

人工影响天气办公室

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