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2018年度博州三台林管站部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博尔塔拉蒙古自治州三台林管站部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区关于林业生态建设和发展的政策、法规;负责森林资源保护和管理,开展封山育林,人工造林,森林抚育,公益林管护、实施天然林保护工程、发展后续产业,森林公园及基础设施建设,护林防火和安全生产活动;组织林业项目申报及实施工作。

博尔塔拉蒙古自治州三台林管站人员构成情况:20135月根据博州机编办(201262号文件精神批复,国有林场经费形式由自收自支统一变更为全额预算管理,隶属博州林业局,科级单位。编制人数34名,其中:科级4名。现有在职职工33名。其中在职干部8名,技师以下25名。2018年末退休职工45名,遗属11名。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博尔塔拉蒙古自治州三台林管站部门决算包括:博尔塔拉蒙古自治州三台林管站部门本级决算等。

纳入博尔塔拉蒙古自治州三台林管站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博尔塔拉蒙古自治州三台林管站本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1185.31万元,与上年相比,减少1.06万元,降低0.09%,减少变化主要原因是:项目资金减少;支出1076.37万元,与上年相比,增加77.23万元,增长7.73%,增加变化主要原因是:项目资金加大工程进度;结转结余293.61万元,与上年相比,增加108.95万元,增加59%。增加主要原因是:天然林保护建设项目没有实施,项目资金形成结余,计划19年实施项目。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1185.31万元,其中:财政拨款收入1178.19万元,占99.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入7.12万元,占0.59%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数482.34万元,决算数1178.19万元,预决算差异率144.3%,差异主要原因中央专项资金没有纳入本级预算。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1076.37万元,其中:基本支出533.16万元,占49.53%;项目支出543.2万元,占50.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数482.34万元,决算数533.16万元,预决算差异率10.54%,差异主要原因中央专项资金没有纳入本级预算。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1178.19万元,与上年相比,减少8.19万元,降低6.89%。减少变化的主要原因是:项目资金减少,人员工资增加。财政拨款支出1076.37万元,与上年相比,增加77.23万元,增长7.73%,增加变化的主要原因是:项目资金加大工程进度。其中:基本支出533.17万元,项目支出543.20万元。财政拨款结转结余422.21万元,与上年相比,增加108.95万元,增加34.78%。增加的主要原因是:天然林保护建设项目没有实施,项目资金形成结余,计划19年实施项目。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数482.34万元,决算数1178.19万元,预决算差异率144.27%,差异主要原因中央专项资金没有纳入本级预算。财政拨款支出年初预算数482.34万元,决算数1069.24万元,预决算差异率121.68%,差异主要原因中央专项资金没有纳入本级预算。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1178.19万元。与上年相比,减少8.18万元,降低0.69%。减少变化的主要原因是:项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出1069.24万元。与上年相比,增加70.1万元,增长7%。增加变化的主要原因是:项目资金加大工程进度。其中:按功能分类科目(按类级科目公开):

208(类)社会保障和就业支出69.65万元;

211(类)节能环保支出104.33万元;

213(类)农林水支出902.39万元;

按经济分类科目(按类级科目公开):

301(类)工资福利支出487.1万元;

302(类)商品和服务支出564.89万元

303(类)对个人和家庭的补助支出24.38万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数482.34万元,决算数1178.19万元,预决算差异率144.27%,差异主要原因决算数据中有专项资金管护站附属设施建设。一般公共预算财政拨款支出年初预算数482.34万元,决算数1069.24万元,预决算差异率121.68%,差异主要原因决算数据中有专项资金管护站附属设施建设。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:2018年度我单位无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:2018年度我单位无政府性基金预算。其中:按功能分类科目0支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年度我单位无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余293.61万元,与上年相比,增加108.95万元,增加59%

其中财政拨款结转结余422.21万元,与上年相比,增加108.95万元,增加34.78%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,没有增加(减少)。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,没有增加(减少);公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占100%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,没有增加(减少);公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,没有增加(减少)。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州三台林管站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.5万元。主要用于林区小车巡护加油及修理等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,博尔塔拉蒙古自治州三台林管站国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数2.5万元,预决算差异率100%,差异主要原因没有安排公用经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因单位没有因公出国境费;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因单位没有购置公务用车;公务用车运行费预算数0万元,决算数2.5万元,预决算差异率100%,差异主要原因没有安排预算,管护站巡护力度增加,车辆运行维修机油费用增加;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因单位没有公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

博尔塔拉蒙古自治州三台林管站日常公用经费14.56万元,比上年增加14.56万元,增长100%,主要原因是:机关运行经费从项目资金中支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额178.75万元,其中:政府采购货物支出33.95万元、政府采购工程支出144.8万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆8辆,价值94.55万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:林区消防水车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年度决算与预算基本保持一致,按照预算编制已圆满完成年度各项工作任务,从年度主要任务,年度总体目标,年度绩效指标,综合反映预期完成的数量、质量、时效、成本,预期达到的满意度等情况。

1、天然林资源保护工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,天然林资源保护工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元,上年结转结余104.33万元,执行数为104.33万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是森林生态系统得以休养生息;二是保持水土、涵养水源方面发挥重要作用,进一步巩固天然林保护工程建设良好成果。

发现的问题及原因:一是工程实施缓慢;二是资金下拨晚。

2、森林抚育工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林抚育项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元,上年结转结余50万元,执行数为50万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是提高了职工收入;二是保护现有的森林资源,扩大了森林面积,提高林分质量,改善生态环境。

3、天然林资源保护工程(二期)资源管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,天然林资源保护工程项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为429.01万元,执行数为34.4万元,完成预算的8.01%

主要产出和效果:一是森林生态系统得以休养生息;二是保持水土、涵养水源方面发挥重要作用,进一步巩固天然林保护工程建设良好成果。

发现的问题及原因:一是工程实施缓慢;二是资金下拨晚。

下一步改进措施:一是2019年继续实施。

4、森林生态效益补偿补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林生态效益补偿项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为223.14万元,上年结转结余158.94万元,执行数为354.48万元,完成预算的91.41%

主要产出和效果:一是给聘用管护人员的工资、社保、绩效奖、取暖费得到保障,巡护车辆费、护林防火等支出保障国家公益林资源的的良好发展;二是森林资源及野生动植物资源得到有效的保护和恢复,同时对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质。

发现的问题及原因:部分项目未及时核算;

下一步改进措施:2019年继续实施。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505项:指208社会保障和就业支出,20805行政事业单位离退休,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506项:指208社会保障和就业支出,20805行政事业单位离退休,2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

2110501项:指211节能环保支出,21105天然林保护,2110501森林管护。

2130204项:指213农林水支出,21302林业,2130204林业事业机构。

2130205项:指213农林水支出,21302林业,2130205森林抚育。

2130207项:指213农林水支出,21302林业,2130207森林资源管理。

2130209项:指213农林水支出,21302林业,2130209森林生态效益。

2130299项:指213农林水支出,21302林业,2130299其他林业支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

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