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2018年度博州森林公安局部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州森林公安局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

1、负责维护博州林区社会治安秩序,维护生态安全,打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动;

2、负责本地森林公安队伍正规化建设;

3、组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设;

4、组织、指导本地森林公安业务等工作;

5、承办自治州人民政府和自治州林业局、公安局交办的其他事项;

二、机构设置情况

根据上述职责,博州森林公安局设4个内设机构(科级)。

1、办公室(指挥中心) 2、法制科 3、刑侦大队 4、督察大队

从决算单位构成看,博州森林公安局部门决算包括:博州森林公安局部门本级决算。

纳入博州森林公安局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州森林公安局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1201.65万元,与上年相比,增加152.4万元,增长12.68%,增减变化主要原因是:增加人员工资、新调入及招录人员经费以及项目经费;支出1184.24万元,与上年相比,增加154.99万元,增长13.09%,增加变化主要原因是:人员工资调整以及项目支出增加;结余52.8万元,与上年相比,增加17.41万元,增长32.97%。增加变化主要原因是:项目预算及细化方案确定时间较晚。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1201.65万元,其中:财政拨款收入1145.21万元,占95.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入×0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入56.44万元,占4.7%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数970.33万元,决算数1201.65万元,预决算差异率23.8%,差异主要原因增加人员工资、项目经费。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1184.24万元,其中:基本支出1128.24万元,占95.27%;项目支出56万元,占4.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数970.33万元,决算数1184.24万元,预决算差异率22%,差异主要原因人员工资调整且增加项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1145.21万元,与上年相比,增加106.69万元,增长9.32%。增加变化的主要原因是:人员工资调整且增加项目支出。财政拨款支出1127.81万元,与上年相比,增加109.29万元,增长9.69%,增加变化的主要原因是:人员工资调整且增加项目支出。其中:基本支出1071.81万元,项目支出56万元。财政拨款结转结余52.8万元,与上年相比,增加17.41万元,增长32.93%。增加变化的主要原因是:项目预算及细化方案确定时间较晚。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数970.33万元,决算数1145.21万元,预决算差异率18%,差异主要原因人员工资调整且增加项目支出。财政拨款支出年初预算数970.33万元,决算数1127.81万元,预决算差异率16%,差异主要原因项目预算及细化方案确定时间较晚。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1145.21万元。与上年相比,增加106.69万元,增长9.32%。增加变化的主要原因是:人员工资调整且增加项目支出。一般公共预算财政拨款支出1127.81万元。与上年相比,增加109.29万元,增长32.93%。增加变化的主要原因是:人员工资调整且增加项目自筹。其中:按功能分类科目:208类社会保障和就业支出91.34万元;213类农林水支出1020.51万元;229类其他支出:15.96万元。按经济分类科目,301类工资福利支出:911.72万元;302类商品和服务支出:182.32万元,303类对个人和家庭的补助:5.99万元;310类 其他资本性支出:27.77万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数970.33万元,决算数1145.21万元,预决算差异率18%,差异主要原因人员工资调整且增加项目支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数970.33万元,决算数1127.81万元,预决算差异率16%,差异主要原因人员工资调整且增加项目支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

与预算相比情况。年初预算数为0万元,与预算数相同。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余52.8万元。与上年相比,增加17.41万元,增长32.97%。

其中财政拨款结转结余52.8万元。与上年相比,增加17.41万元,增长32.97%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算53.53万元,比上年增加10.5万元,增长19.62%,增加原因是公车运行费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出51.72万元,占96.62%,比上年增加10.61万元,增长19.82%,增加原因是今年案件数量增加,需要用车的地方增加;公务接待费支出1.81万元,占3.38%,比上年减少0.11万元,降低6.08%,减少原因是节约开支。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州森林公安局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费51.72万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费51.72万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为15辆。

公务接待费1.81万元。具体是:国内公务接待支出1.81万元,主要是科技项目考察洽谈、自治区森林公安局督导检查及上级单位赴各县市派出所检查工作等等。博州森林公安局国内公务接待32批次,270人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27万元,决算数26.53万元,预决算差异率-1.7%,差异主要原因公务用车运行费用增加。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数25万元,决算数51.72万元,预决算差异率106%;差异主要原因今年案件数量增加,需要用车的地方增加;公务接待费预算数2万元,决算数1.81万元,预决算差异率-9.5%,差异主要原因节约开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州森林公安局机关运行经费支出165.27万元,比上年减少61.48万元,降低37.2%,主要原因是节约开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额26.13万元,其中:政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出11.53万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆15辆,价值193.05万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年,我单位积极履职,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,较好的完成了年度工作目标,年初设立绩效目标1个,其中:整体绩效目标1个,项目绩效目标1个。

单位绩效管理:本单位以绩效目标为导向、绩效评价为手段、以结果应用为保障,提高项目资金使用效率。

单位绩效自评:本单位按照“绩效优先”原则,真实、客观、公平、公正的编制项目绩效目标表,做到指标科学、数据准确、方法合理,并按要求公开项目绩效信息,接受社会监督。

林业改革发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,本单位项目绩效共有1个,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是不断深化“缉枪治爆”机制。为严厉打击林区涉枪涉爆违法犯罪活动,确保林区社会治安秩序持续稳定,博州森林公安局认真组织,周密部署通过深入林区全面排查,全力收缴流散在林区的危爆物品,通过排查走访共收缴枪支1支子弹106发,十字弩1把。全州森林公安机关共出动警力135人次,车辆476台次,发放宣传资料2000余份,排查人员1968余人次,检査特种行业场所51次,有效防止了各类涉林违法案件和安全事故的发生。二是不断深化打击破坏野生动植物机制。针对不同时期涉林违法犯罪活动的规律特点开展了“打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动”“打击非法采挖肉苁蓉专项行动”等专项行动,有效遏制破坏森林资源案件不断上升的势头。

发现的问题及原因:一是对绩效监控的认识度不够;二是职责分工不明确。

附件2:

专项预算项目支出绩效目标表

(2018年度)

项目名称

林业改革发展资金

预算单位

博尔塔拉蒙古自治州森林公安局

项目类型

产业发展 □

民生保障 □

基础设施 □

行政运行 ☑

项目概况

中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)

资金管理办法(名称、文号)

《新疆维吾尔自治区中央财政林业补助资金管理实施细则》新财农[2014]216号

绩效分配方式

因素法 □ 项目法 □ 据实据效 ☑ 因素法与项目法相结合 □

立项依据

根据警力分布及大要案件数量分配

使用范围

用于森林公安办案业务及业务装备经费支出

申报(补助)条件

项目起止年限

2018年1月1日--2018年12月31日

项目资金

(万元)

中长期资金总额:

年度资金总额:

56

其中:财政拨款

其中:财政拨款

56

其他资金

其他资金

0

中长期目标

年度目标

1、开展“缉枪治爆”专项行动 2、开展“护林防火、清山清林”专项行动 3、开展“冬季严打”“春季严打”专项行动 4、保护野生植物、救助野生动物 5、防止各类涉林违法案件和安全事故发生 6、保持林区社会治安稳定

1、开展“缉枪治爆”专项行动 2、开展“护林防火、清山清林”专项行动 3、开展“冬季严打”“春季严打”专项行动 4、保护野生植物、救助野生动物 5、防止各类涉林违法案件和安全事故发生 6、保持林区社会治安稳定

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

数量指标

“缉枪治爆”专项行动

共收缴枪支28支,各类子弹545发。

“护林防火、清山清林”专项行动

管护面积1019万亩

“冬季严打”“春季严打”专项行动

查处各类涉林违法案件93起,其中:刑事案件6起,林业行政案件87起,办结58起。

质量指标

质量指标

森林公安工作完成率(%)

96%

时效指标

时效指标

森林生态效益当期任务完成率(%)

90%

成本指标

成本指标

完成财政拨款补助(%)

100%

项目效益

经济效益

指标

经济效益

指标

林区治安环境改善情况(是否明显)

明显

社会效益

指标

社会效益

指标

林区社会治安稳定 (是否明显)

明显

生态效益

指标

生态效益

指标

林区野生动植物资源保护(是否明显)

明显

可持续影响

指标

可持续影响

指标

维护林区治安稳定 (是否明显)

明显

满意度指标

满意度指标

满意度指标

林区群众服务满意率(%)

97%

下一步改进措施:一是认真做好绩效目标、监控工作,提高全体人员对绩效监控的认知度,改变传统观念对绩效的认识,同时明确职责分工,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、核算,杜绝超支现象的发生。加强资金使用监管,真正让资金发挥效果。二是以强化预决算管理为抓手,优化和完善财务报账程序,加强财政资金管理,切实提高资金使用效率,严格财务经费管理,实现科学管理目标。三是细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,做到事权与财权相匹配,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。四是加强对绩效评价相关方面的学习,进一步完善各项资金管理制度,并与实际工作相结合,使绩效监控工作更上一个新的台阶。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130213:指林业执法与监督。2130221:指林业产业化支出。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出。2299901:指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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