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2018年度博州水利局部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州水利局部门决算公开说明

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明 

(二)预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

 

第一部分 部门单位概况

一、   主要职能

负责保障水资源的合理开发利用。起草相关地方性法规和规章,拟订水利发展政策,组织编制自治州流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等自治州重大水利规划,并依法监督实施。制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家及自治区自治州财政性资金安排的意见,按照规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出水利建设投资安排建议并组织实施。 

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施自治州水资源的统一监督管理,拟订自治州水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作,负责重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责水能资源开发利用、水电建设管理,指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

负责水资源保护工作。组织编制自治州水资源保护规划;组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施;指导入河排污口设置工作,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;指导水生态保护与修复工作。 

负责防治水旱灾害,承担自治州防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥自治州防汛抗旱工作,对重要河流、湖泊及水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。 

负责节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划。制订有关标准定额,组织、指导和监督节约用水工作,组织指导节水型社会建设工作。 

指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发;负责河道管理范围内工程项目建设的管理,组织实施河道采沙许可制度。 

指导水利工程建设与运行管理。组织具有跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。组织实施水利工程建设的监督和稽察。指导水利建设市场的监督管理。 

负责防治水土流失。拟定博州水土保持规划并监督实施,组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用,指导重点水土保持建设项目的实施。 

指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;组织指导牧区水利工作,指导农村水利社会化服务体系建设;指导农村电气化和小水电代燃料工作。

负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁自治州境内重大水事纠纷。组织指导水政监察和水行政执法。监督指导水利行业安全生产工作,指导水利工程的安全监管。 

(十一)开展水利科技、教育工作。组织重大水利、水电、水产技术推广;组织开展自治州水利行业质量监督工作;指导水利信息化工作。 

(十二)负责自治州渔业水产工作。 

(十三)承担自治州人民政府交办的其他事项。  

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博州水利局部门决算包括:博州水利局部门本级决算。

纳入博州水利局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州水利局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1823.6万元,与上年相比,减少777.9万元,降低29.9%,增减变化主要原因是:2017年精河地震,当年中央安排救灾应急补助资金600万元,2018年无此项资金安排;支出1327.41万元,与上年相比,减少177.96万元,降低11.82%,增减变化主要原因是:水利工程建设支出减少;结余1837.02万元,与上年相比,增加483.2万元,增长35.69%。增减变化主要原因是:2018年下达州水利局自治区预算内项目前期费用(精河县下天吉水库二期1000万元)因项目进展未达到支付条件,形成结转资金。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1823.6万元,其中:财政拨款收入1709.51万元,占93.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入114.09万元,占6.26%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数484.56万元,决算数1823.6万元,预决算差异率276.34%,差异主要原因在于年初预算仅是基本支出的预算,项目资金多为年中追加调整。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1327.41万元,其中:基本支出488.04万元,占36.77%;项目支出839.37万元,占63.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数484.56万元,决算数1327.41万元,预决算差异率173.94%,差异主要原因在于年初预算仅是基本支出的预算,项目资金多为年中追加调整。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1709.51万元,与上年相比,减少785.45万元,降低31.48%。增减变化的主要原因是2017年精河地震,当年中央安排救灾应急补助资金600万元,2018年无此项资金安排。财政拨款支出1166.28万元,与上年相比,减少288.63万元,降低19.84%,增减变化的主要原因是:水利工程建设支出减少。其中:基本支出442.51万元,项目支出723.77万元。财政拨款结转结余1825.05万元,与上年相比,增加543.23万元,增长42.38%。增减变化的主要原因是:2018年下达州水利局自治区预算内项目前期费用(精河县下天吉水库二期1000万元)因项目进展未达到支付条件,形成结转资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数484.56万元,决算数1709.51万元,预决算差异率252.8%,差异主要原因在于年初预算仅是基本支出的预算,项目资金多为年中追加调整。财政拨款支出年初预算数484.56万元,决算数1166.28万元,预决算差异率140.69%,差异主要原因在于年初预算仅是基本支出的预算,项目资金多为年中追加调整。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1709.51万元。与上年相比,减少785.45万元,降低31.48%。增减变化的主要原因是2017年精河地震,当年中央安排救灾应急补助资金600万元,2018年无此项资金安排。一般公共预算财政拨款支出1166.28万元。与上年相比,减少288.63万元,降低19.84%,增减变化的主要原因是:水利工程建设支出减少。其中:按功能分类科目,208-社会保障和就业支出支出393.84万元,213-农林水支出762.34万元,229-其他支出10.1万元。按经济分类科目,301-工资福利支出392.1万元,302-商品和服务支出358.58万元,303-对个人和家庭的补助24.63万元,309-资本性支出(基本建设) 389.69万元,310-资本性支出1.28万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数484.56万元,决算数1709.51万元,预决算差异率252.8%,差异主要原因在于年初预算仅是基本支出的预算,项目资金多为年中追加调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数484.56万元,决算数1166.28万元,预决算差异率140.69%,差异主要原因在于年初预算仅是基本支出的预算,项目资金多为年中追加调整。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)无。按经济分类科目(按类级科目公开)无。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1837.02万元。与上年相比,增加483.2万元,增长35.69%

其中财政拨款结转结余1825.05万元。与上年相比,增加543.23万元,增长42.38%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.04万元,比减少0.21万元,降低1.37%,减少原因是压减了三公经费的开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出13.08万元,占86.97%,比上年减少0.19万元,降低1.45%,减少原因是本单位严格车辆使用审批手续,派车时对各科室进行综合协调调配,尽量统一下乡,压缩公车下乡次数;公务接待费支出1.96万元,占13.03%,比上年减少0.02万元,降低0.82%,减少原因是遵照国家有关文件精神,严格控制了接待标准、陪餐人数等。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州水利局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费13.08万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.08万元。主要用于车辆加油及维修维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费1.96万元。具体是:国内公务接待支出1.96万元,主要是上级部门、县市单位来检查开会时接待支出等。博州水利局国内公务接待83批次,332人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11万元,决算数13.08万元,预决算差异率18.91%,差异主要原因是年初预算仅为基本支出预算,决算数中包含项目支出调整预算数。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,无差异;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,无差异;公务用车运行费预算数9万元,决算数13.08万元,预决算差异率45.33%,差异主要原因是年初预算仅为基本支出预算,决算数中包含项目支出调整预算数;公务接待费预算数2万元,决算数1.96万元,预决算差异率2%,差异主要原因厉行节约,严格控制用餐标准及人数等。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州水利局机关运行经费支出26.13万元,比上年减少15.63万元,降低37.43%,主要原因是本年度取暖费资金来源改变,未纳入机关运行经费支出统计范围。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1726.03万元,其中:政府采购货物支出11.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1714.39万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆4辆,价值128.89万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:越野车1辆,待资产管理部门审批核销;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:为推进绩效管理工作,博州水利局成立绩效管理工作领导小组,局长为组长,分管领导为副组长,各业务科室负责人为组员,执行机构为规划计划与财审科。2018年,我单位积极履职,在州财政局指导下积极推进预算绩效管理工作,以绩效目标为保障,提高财政资金使用效益。扎实有效推进了预算绩效管理工作,取得了一定的成效。

我局对本年度的预算绩效管理工作做了自评,整体绩效考核结果自评分为91分。上年结转1340.82万元;资金本年总投入1823.6万元,本年支出1327.41万元;年末结转1837.01万元。

主要产出和效果:

一是巩固的稳定目标深入落实。将政治纪律和政治规矩作为首要标准,武装干部头脑。组织党组中心组学习10次,干部职工集中学习35次,反复原汁原味学习党的十九大和十九届二中、三中全会、全国两会及自治区、自治州领导讲话精神,促使水利系统干部职工牢固树立四个意识,坚定四个自信,自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

全面落实访惠聚工作各项措施,筑牢基层基础。按照队员当代表、单位做后盾的要求,扎实推进水利系统三个村一个社区的访惠聚工作。投入近50万元改造工作队的办公、生活条件,投资60多万元帮助解决村级阵地的办公、会议、取暖等条件。争取1000多万元的项目支持,改善访惠聚村的交通、村貌和灌溉、防洪等设施。

二是水生态环境保护取得明显成效。坚决按照自治州党委、政府部署,认真研究环保大督察、审计调查等环保问题,制定整改方案,不折不扣推进措施落实。艾比湖卤虫捕捞证收回、卤虫捕捞和水产养殖活动停止、捕捞养殖及生活设施拆除、捕捞养殖场地恢复自然。修订后的自治州地下水资源管理办法、井电双控取用地下水管理办法,地下水超采区、禁采区、限采区的划定及地下水超采区治理方案已公布实行。322眼非法机电井封停完成,退地10万亩,减少地下水用量3400万立方米。全州机电井取水许可的核查,定量换证工作全部完成,地下水许可水量限定在地下水用水总量控制目标以内。通过扎实推进监测预警调度工作,年底可望如期实现向艾比湖注入5亿立方米生态水量任务。环保大督查第26项整改任务已完成销号,第1820项整改任务正在办理销号手续。其他各项整改工作正在有序推进。

三是精准扶贫取得明显成效。统筹整合节水滴灌项目和资金向贫困村及贫困人口相对集中村队倾斜,全州争取资金5994万元,在贫困村及贫困人口相对集中村队实施高效节水面积6.92万亩,每亩土地收益直接增长200元以上。2018年争取国家农村安全项目3项,县市自筹项目2项,共投入资金2200万元,解决了4个乡镇19个村队1.3万人的饮水问题,涉及贫困户8062191人。对直接从事种植的贫困户落实水费减免达109.77万元。同时,在落实2018年水利项目中,将防洪、水土保持、中小河流治理等项目向贫困村聚集,有效提升了部分贫困村抵御自然灾害的能力。

四是最严格水资源管理取得明显成效。以三条红线考核为切入点,县、乡、村及社会各界的水商品意识、资源意识进一步提升,节水用水自觉性明显提高,预计2018年用水总量达15.14亿立方米,比上年减少用量0.27亿立方米,农业用水达14.2亿立方米,比上年减少0.32亿立方米,占比达93.7 %,下降0.5个百分点。预计万元GDP耗水355立方米,万元工业增加值用水34.2立方米,比上年减少2.2立方米。入河排污口从2017年的9个减少为4个,入河排污口均达到达标排放,其他污水实现中水回用,中水回用量达到920万立方米,较上年有了大幅提高。地下水资源管控能力不断提高,博乐市地下水智能监控设施全面投入使用,经验和做法得到自治区水利厅充分肯定;温泉县、精河县地下水智能监控设施安装启动实施,为加强地下水资源管理提供有效保障。水资源费征缴数量大幅增加,截至1128日,征缴水资源费6326.07万元,其中2018年度水资源费4798.07万元(完成计划任务6495万元的73.87%),补征2017年度水资源费1528万元。2018年征缴水资源费较2017年征缴额2855.17万元净增1942.9万元。

五是重要水利前期取得进展。《博尔塔拉河精河流域规划报告》(2018年版)已提交自治区水利厅初步审查,编制单位正在按审查意见进行修改完善,预计201812月底以前提交正式报告,通过自治区水利厅技术审查。《博州水生态治理与保护规划》、《农业现代化灌区规划》、《博州水土保持规划》编制工作正式启动并有序推进,预计将与20196月底以前全部完成编制审批程序。《博州水利综合信息化整合方案》今年年底以前启动编制工作,201912月提交规划成果。《博州地下水资源评价报告》《博州地下水资源开发利用与保护规划报告》通过自治区水利厅审查。

六是水利投资完成预期目标。2018年共争取高效节水、农村饮水安全巩固提升、水土保持、中型灌区改造、中小河流治理、农业水价综合改革项目9大类19项,年度计划投资3.09亿元(其中:中央资金18026万元,自治区财政5966万元,农民自筹6818万元)。截至目前,所有工程均已完工,实际完成投资3亿元,中央、自治区财政资金投入比2017年增加62 %。新增高效节水灌溉面积14万亩;实施饮水安全巩固提升工程5项;温泉县鄂西中型灌区全面完成建设任务,博乐市夹河子中型灌区开工建设;治理水土流失面积14平方公里。同时,县市自筹资金用于水利建设资金达2319万元,涉及农村饮水安全、防洪抢险、水库竣工验收等。

七是水利综合改革逐步深入推进。农业水价综合改革水价测算方案已经州人民政府审议上报自治区发改委和水利厅审查;按照《博州水权改革实施方案》,细化编制了《博州水权交易体制建设方案》,经州人民政府批准印发执行。进一步深化水行政审批制度改革,按照要求取消水资源论证审批、设计施工图纸审批2项行政审批,同时加快转变政府职能,审批关口前移,扎实做好放管服工作。

八是防灾减灾工作扎实推进。坚持把防震减灾、防汛抗旱、安全生产放到优先位置。2018年博州水利系统全面修订防震、防洪应急预案31件次、开展防灾抢险应急演练27次。认真落实防汛各项措施,全力做好年内发生14次洪水的防灾救灾工作,对13处水毁工程进行修复,确保工程安全。深刻吸取哈密市射月沟水库溃坝事件教训,督促水库管理单位全面完成9座水库大坝安全鉴定,修订完成三个方案,明确三个责任人职责并进行公示。对所有可能发生的灾害隐患进行拉网式、地毯式排查,坚决消除一切不利于安全度汛的隐患。认真履行水利系统防震职责,加强对全州重点水利工程设施抗震减灾安全管理,对40余处水库、水电站、水厂(塔)、渠首进行了全覆盖、多频次防震督查。全年开展防灾减灾及安全生产检查14次,检查水利工程173处,发现问题122个,下发通报14期,已整改89个。对于不能及时整改的,按要求采取其他措施确保工程生产运行安全。

九是供水管理措施稳定有序。充分发挥利用水库蓄水调节和高效节水工程抗旱作用,保障水资源优化配置,加强依法管水,强化流域内水资源统配联调。严格执行责任田供水优先制度,严控开荒地用水,力保责任田用水。精河灌区在受20176.6级地震影响,下天吉水库未蓄水的情况下,多措并举,科学合理调配,确保了灌区灌溉秩序正常、灌溉进度基本满足作物灌溉要求。2018年全州未出现因旱情受灾情况。

十是河湖长工作机制推进良好。全州建立州、县、乡、村四级河湖()长管理责任体制,四级河湖库长613名,设立四级河湖长公示牌245块,河道界桩127个,湖泊界碑2个。高位推动,总体布局。自治区副主席赵青、自治州党委、政府主要领导亲自参与巡河湖,党政分管领导亲力亲为巡察督查,极大地推进了河湖长工作向纵深发展。年内各级河湖长累计巡河湖1684次,发放整改通知书38份,发现问题70件,整改问题70件,下发河长令1次。自治州全面推进河湖长制工作会议的召开,《自治州推进河道整治工作方案》及水利、住建、国土、农业、林业、畜牧等部门配套出台的《博州河道水产养殖污染排放专项整治工作方案》、《博州河道采砂商混站清理整治和规范管理行动方案》、《博州入河湖排污沿河垃圾清理整治和规范管理行动方案》、《博州河道边畜禽养殖污染专项整治工作方案》、《博州垦植、植树造林侵占河道清理工作方案》等5个专项整治方案,对推进以治理四乱为主的河道整治工作起到巨大的推动作用。目前,河道及其保护范围内51家采砂场已全部拆除生产设备撤离河道,34家距离河道400米内畜禽类养殖场已全部关停搬迁。一河(湖)一策实施方案均已编制完成并通过评审。启动下级河长向上级河长定期汇报、年终述职工作,并与最严格水资源管理制度考核同步进行。

十一是重点水利工程取得阶段性成果。2018年,哈拉吐鲁克水库工程主体工程全部完工,当年完成投资5000万元,累计完成投资55300万元。9月份水库蓄水安全鉴定完成,10月份水库移民征地专项验收通过自治区移民局验收,计划12月完成水库下闸蓄水验收工作。三座定居兴牧水库通过竣工验收。博乐市城乡一体化供水工程9月中旬完成调试后已全线通水运行,供水区域覆盖博乐市城区和部分乡镇。

十二是水土保持工作进展顺利。《博尔塔拉蒙古自治州水土保持目标责任考核细则》印发实施,自治州对县(市)人民政府的水土保持目标责任考核体系初步建立。投资1750万元,完成20184个自治区重点水土保持综合治理项目。认真贯彻落实水土保持法律法规,开展生产建设项目落实水土保持措施监督执法,对全州自治区审批的建设项目进行水土保持专项督查。完成博乐市2013年和20152个项目水土保持综合治理项目竣工验收,确保博州2012年以来所有水土保持综合治理项目全部完成竣工验收工作。加强规费征收工作,截至11月底,全州征收水土保持补偿费122.93万元。

十三是水产工作稳步推进。积极与国内水产科研院校合作,成功研发冷水鱼3大类10个品种休闲开袋即食食品,打破制约博州水产品销售瓶颈,销售市场获得有效拓展。开展水产品产地质量安全快速定性检测84批次,检测合格率100%;认真执行禁渔区、禁渔期制度,开展水生野生动植物保护联合执法5次;邀请国内水产技术专家来博举办水产新技术应用专题培训班二期;扩大南美白对虾养殖面积500亩,产出商品虾50吨,亩均增加收入1200元以上;启动新疆高原鳅的人工繁育技术攻关准备工作。

其中国家水资源监控能力建设取用水监测站点运维管护项目绩效自评综述:国控站点的建设,为实行最严格水资源管理制度提供有力支撑。站点的运维管护是对站点中设备的运行进行维修养护,满足按照水利部《国家水资源监控能力建设项目运行维护》(SZY505-2015)要求。预期完成51个站点的运维管护工作,目前项目顺利完成,通过现场勘验检查,各站点运行状态良好。项目绩效自评得分为96分,项目预算数为5.59万元,执行数为5.59万元,完成预算的100%

主要产出和效果:对博州51个监测站的SIM卡一年的通讯年费及时维护,确保了数据上传通讯畅通。对监测站的硬件设备进行了正常的巡查、检测、数据校准、维护、维修、电源更换等,发现并解决了站点信息采集和传输中的故障。

发现的问题及原因:无发现的问题。

下一步改进措施:继续加强国家水资源监控能力建设取用水监测站点的维修和养护工作,定期不定期开展设备检查工作,保证站点运行良好。    

自治区农业资源及生态保护补助(水利类)资金(经济物种增值放流)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治区农业资源及生态保护补助(水利类)资金(经济物种增值放流)项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%

主要产出和效果:财政资金总投入40万元,渔业行业效益较为明显,较好的激发了渔业企业的投资积极性,促进供给侧结构性改革的深入推进,引导标准化、规范化生产,促进渔业资源养护,确保渔业经济物种增殖放流规模,有效提高经济物种增殖放流的经济效益和生态效益。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

自治区预算内重点项目前期费(第一批)预算资金(精河县下天吉水库二期)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自治区预算内重点项目前期费(第一批)预算资金(精河县下天吉水库二期)项目绩效自评得分为80分。项目预算金额288.81万元,执行数60.69万元,完成预算的21%

主要产出和效果:2018331日,46日,714日,博州水利局在博州采购中心分别以竞争性谈判和公开招标的形式确定精河下天吉水利枢纽二期工程可行性研究报告、水资源论证报告、水土保持方案、移民安置规划报告、水规划同意书、环境影响报告的编制单位。截止目前,可行性研究报告的编制费用未支付完,其他均已支付。

发现的问题及原因:预算执行数较低,主要是因为设计单位未能及时按要求提供支付资料。

下一步改进措施:协助设计单位完善支付资料,加快支付进度。

中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱震损修复项目补助资金(用于下天吉水库震后评估)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱震损修复项目补助资金(用于下天吉水库震后评估)项目绩效自评得分为85分。项目预算金额370万元,执行数135万元,完成预算的37%

主要产出和效果:项目支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比,从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化分析,基本按照预期目标完成。

发现的问题及原因:预算执行数较低,主要是因为设计单位未能及时按要求提供支付资料。

下一步改进措施:协助设计单位完善支付资料,加快支付进度。

博州水文常规八项监测评价服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,博州水文常规八项监测评价服务项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%

主要产出和效果:目前已完成博州主要河流、湖泊、自来水水质检测;艾比湖入湖水量监测;艾比湖大型蒸发自动监测;博州地下水位动态监测;博尔塔拉蒙古自治州主要河流报汛;博州主要河流与排污口水质样品采集与分析项目;艾比湖湖滨水土保持风蚀常规监测,并及时提交报告成果。项目顺利完成,提交的数据监测报告均通过审核。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

实行最严格水资源管理制度工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,实行最严格水资源管理制度工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%

主要产出和效果:完成新疆博尔塔拉蒙古自治州超采区界线拐点坐标一览表(初设),20份;附图:新疆博尔塔拉蒙古自治州地下水超采区分布图(1:50000)(初设),20份;用水总量控制方案,10份;水利综合信息系统建设规划,10份。各项文件基本满足要求,完成时间符合合同要求。通过项目的实施实现了地下水采补平衡,地下水位全面稳定或回升,地下水生态环境得到明显改善。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

精河县托里镇博州水利灌溉试验站“灾后应急建设”居民点饮水安全工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,精河县托里镇博州水利灌溉试验站“灾后应急建设”居民点饮水安全工程项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为64.81万元,执行数为34.23万元,完成预算的53%

主要产出和效果:1、新建供水管道PE管总长度5485米,检查井10座,分水井57座,新凿机井一眼,配备水泵、变压器、变频一套及安防设施(防护栏)1管道长度:5485m。     项目支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比,从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化分析,基本按照预期目标完成。

发现的问题及原因:由于灾后重建房屋部分未开工建设,影响工程进度,但不会影响项目完工时间。

下一步改进措施:计划20196月初开工,在确保工程质量的情况下,加快施工进度,确保在20196月底完工。

精河县“灾后应急建设”天吉水库站房重建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,精河县“灾后应急建设”天吉水库站房重建项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为441万元,执行数为355.46万元,完成预算的81%

主要产出和效果:1、新建应急管理站房1331.96平方米,主要包括:防汛指挥及设备室、防洪物资储备仓库等;2、新建30立方米蓄水池。3、其他配套设施。目前已完成项目主体。

发现的问题及原因:由于天吉水库位于山区,工程进度受地理位置及气候等多种因素影响,但不会影响项目完工时间。

下一步改进措施:计划20194月开工,在确保工程质量的情况下,加快施工进度,确保在20195月完工。

防汛抗旱补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,防汛抗旱补助资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为61.7万元,执行数为61.7万元,完成预算的100%

主要产出和效果:经过各县市农水局及各乡镇场的共同努力,2018年水毁除险加固工程圆满完成,防洪效益发挥良好;全州防汛抗旱通讯系统运行正常;购置防汛应急物资全面下发至县市,确保了2019年度防汛准备工作。

发现的问题及原因:一是资金额度有限;二是防汛抗旱服务模式有待于创新、提升。

下一步改进措施:进一步加强全州水毁工程修复工作的监督力度,认真落实防汛各项措施,继续抓好城市、重点水利工程、重点山洪沟安全隐患排查工作,进一步提高防洪安全保障能力。

高效节水补助项目管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高效节水补助项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%

主要产出和效果:2018年,自治区下达博州高效节水建设任务14万亩。20183月,各县市高效节水项目年度建设方案全部编制完成,7月份完成审查后予以审批。用水计量设施严格按照要求同项目同步设计、同步实施。春季实施项目325日前完成“一事一议”程序,4月底前全部完成建设。秋季实施项目9月中旬完成相关手续后,11月底完成建设任务。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

水质检测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水质检测项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%

主要产出和效果:博州水利局于35日安排专人前往哈拉吐鲁克河、保尔德河、阿拉山口隧洞出口及赛里木湖查干郭楞河采取水样(赛里木湖查干郭楞河因封冻无法取样)于当日送往乌鲁木齐市新疆昌源水务科学研究院(有限公司)进行水质检测,并签订水质检测合同,合同价款为6.6万元(每组水样检测费用2.2万元)。 201845日,乌鲁木齐市新疆昌源水务科学研究院(有限公司)完成哈拉吐鲁克河、保尔德河、阿拉山口隧洞出口三组水样的检测报告。该项目严格按照签订的合同执行,提交报告时间和合同约定时间一致,未延迟。通过对三组水样的检测,掌握了水质情况,为今后城乡供水项目的实施提供了技术支撑。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

“访惠聚”工作队、第一书记工作经费,庭院经济奖补资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“访惠聚”工作项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17万元,执行数为10.1万元,完成预算的59.4%

主要产出和效果:主要用于为80户村民免费提供果树;聘请专业的冷配技术人员为全村冷配180头牛;开展庭院种植,为村民提供菜苗,进行人畜分离;村举办活动;慰问四老人员,贫困户。通过项目的实施,使米里其格村人居环境得到极大改善,庭院经济发展效益较为明显,较好的激发了牧民庭院种植积极性。大力开展黄牛改良工作,不仅改良土牛的品种,还可以大大降低母牛的空胎率,提高母牛的产仔率,提高牧民家庭收入,解决生产生活困难,有效提高畜牧业的经济效益和生态效益。

发现的问题及原因:米里其格村正处在从游牧到定居的过渡阶段,定居的优越性尚未充分发挥,村民对定居兴牧、畜群结构调整思想认识不到位,思想转变缓慢。。

下一步改进措施:一是“访惠聚”活动要在总结前五年实践经验的基础上,进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,按照抓党建促稳定促脱贫的部署要求,聚焦总目标,突出做好维护稳定、群众工作、脱贫攻坚等工作;二是进一步加强走访、慰问、解决群众困难等问题,组织开展各类活动及培训和组织群众参加学习、开展表彰奖励等;三是进一步激发群众内生动力,进一步创新思路措施,鼓励牧民发展牧家乐、庭院经济,贴近基层实际、紧扣群众需求,明确工作标准,形成长效机制。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

208(类)15(款)03(项):指地方自然灾害后重建补助,反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

213(类)01(款)35(项):指农业资源保护修复与利用,反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

213(类)03(款)01(项):指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

213(类)03(款)05(项):指水利工程建设,反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

213(类)03(款)10(项):指水土保持,反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

213(类)03(款)11(项):指水资源节约管理与保护,反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施等。

213(类)03(款)14(项):指防汛,反映防汛业务支出。有事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班等。

213(类)03(款)16(项):指农田水利 ,反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助等。

213(类)03(款)99(项):指其他水利支出,反映其他用于水利方面的支出。

215(类)06(款)99(项):指其他安全生产监管支出,反映其他用于安全生产监管方面的支出。

229(类)99(款)01(项):指其他支出,反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

无其他有关说明内容。

 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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