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2018年度博州水利水电勘测设计院部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

本单位为具有独立的事业法人资格,为财政差额补助事业单位。主要从事水利工程勘察、测量、设计规划等工作。设有办公室、综合技术管理科、水利水电工程规划科、水利水电工程设计科、水利水电工程勘测科、工程经济管理科6个科室。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院部门决算包括:博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1089.27万元,与上年相比,减少432.53万元,降低28%,增减变化主要原因是:市场竞争激烈,本年建设项目的变动,勘察设计项目相对减少,致使经营收入也减少;支出914.65万元,与上年相比,减少577.12万元,降低38%,增减变化主要原因是:本年建设项目的变动,勘察设计项目相对减少,致使经营支出和人员支出相应减少;结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1089.27万元,其中:财政拨款收入356.49万元,占33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入732.78万元,占67%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数324.01万元,决算数1089.27万元,预决算差异率236%,差异主要原因是:年初预算仅有在编人员差额经费,不含本年的经营收入预算,致使预算与决算差异率较大。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计914.65万元,其中:基本支出349.49万元,占38% 项目支出7万元,占1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出558.16万元,占61%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数324.01万元,决算数914.65万元,预决算差异率182%,差异主要原因年初预算仅有在编人员差额基本支出,不含本年的经营支出预算,致使预算与决算差异率较大。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入356.49万元,与上年相比,增加24.74万元,增长7%。增减变化的主要原因是:人员经费正常增长。财政拨款支出356.49万元,与上年相比,增加24.74万元,增长7%。增减变化的主要原因是:人员经费正常增长。其中:基本支出349.49万元,项目支出7万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:财政拨款结转结余与上年相比增减无变化。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数324.01万元,决算数356.49万元,预决算差异率10%,差异主要原因是:本单位为财政补助拨款单位,差异为差额人员经费正常增长。财政拨款支出年初预算数324.01万元,决算数356.49万元,预决算差异率10%,差异主要原因是:人员经费正常增长。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入356.49万元。与上年相比,增加24.74万元,增长7%。增减变化的主要原因是:人员经费正常增长。一般公共预算财政拨款支出356.49万元。与上年相比,增加24.74万元,增长7%。增减变化的主要原因是:人员经费正常增长。其中:按功能分类科目,213农林水支出295.15万元;228社会保障和就业支出54.34万元;229其他支出(访惠聚工作经费)7万元。按经济分类科目,301工资福利支出324.41万元, 302商品和服务支出7万元,303对个人和家庭的补助支出25.08万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数324.01万元,决算数356.49万元,预决算差异率10%,差异主要原因人员经费正常增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数324.01万元,决算数356.49万元,预决算差异率10%,差异主要原因人员经费正常增长。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:本单位无政府基金预算收支业务。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:本单位无政府基金预算收支业务。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本单位无政府基金预算收支业务。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本单位无政府基金预算收支业务。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少0万元,降低0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是本单位无一般公共预算经费拨款。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是本单位无一般公共预算经费拨款。公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是本单位无一般公共预算经费拨款;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是本单位无一般公共预算经费拨款。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是本单位无一般公共预算经费拨款。博尔塔拉蒙古自治州水利水电勘测设计院国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本单位无一般公共预算“三公”经费拨款。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本单位无一般公共预算“三公”经费拨款;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本单位公务用车核定量与保有量一致;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本单位无一般公共预算“三公”经费拨款;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本单位无一般公共预算“三公”经费拨款。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博尔塔蒙古自治州水利水电勘测设计院(事业单位)日常公用经费7万元,比上年减少3万元,降低30%,主要原因是本年“访惠聚”经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5.18万元,其中:政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆2辆,价值67.12万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:本部门预算金额324.01万元,其中:财政拨款324.01万元;实执行1089.27万元,其中:财政拨款356.49万元,其他资金(经营)732.78万元。涉及项目绩效管理有1个,预算金额7万元。

“访惠聚”工作经费及第一书记工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“访惠聚”工作经费及第一书记工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是该项目在组织实施项目时,严格按照“访惠聚”工作经费及第一书记工作经费使用文件控制。该项目根据实际情况,已于201812月全部高质量实施完成,达到预期效益目标;二是“访惠聚”工作队深入开展“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作,积极认真地完成各项工作任务,赢得广大居民的认可和赞许,达到项目的预期目标。

发现的问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130308农林水支出-水利前期工作支出,2080505社会保障-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506社会保障-机关事业单位职业年金缴费支出,2299901其他支出-访惠聚工作经费,

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

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