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2018年度博州夏尔希里自然保护区管理站部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度新疆夏尔希里自然保护区管理站

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

新疆夏尔希里自然保护区管理站根据新政函(2000)130号文件规定成立于2000年6月,单位性质是属科级,参照公务员法管理事业单位,隶属博州林业局。其业务职能:保护森林及野生动植物资源,自然科学研究、自然保护宣传教育、维护生态平衡。

夏尔希里保护区人员构成情况:根据博州人民政府批准,2009年1月从事业单位改制为参照公务员管理。三定方案核定人员编制人数15人,现有在职职工16人,其中:科级3人,科员8人,工人5人,其中:合同制工人1人(伯克不拉特),退休人员1人(雪莲)。2009年1月开始执行参照公务员管理单位。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆夏尔希里自然保护区管理站部门决算包括:新疆夏尔希里自然保护区管理站部门本级决算。

纳入新疆夏尔希里自然保护区管理站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆夏尔希里自然保护区管理站

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入491.57万元,与上年相比,减少305.87万元,降低38.3%,减少变化主要原因是:本年度项目减少(森林抚育项目、防火隔离带项目等减少);支出630.58万元,与上年相比,增加174.86万元,增长38.3%,增加变化主要原因是:2017年的项目基本完成,人员调资支出增加;结余506.78万元,与上年相比,减少139.01万元,减少27.4%。减少变化主要原因是:2017年的项目基本完成,人员调资支出增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计491.57万元,其中:财政拨款收入489.79万元,占99.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.78万元,占0.4%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数193.77万元,决算数491.57万元,预决算差异率153.68%,差异主要原因2018年增加天然林保护二期工程及森林生态效益补偿项目,人员工资增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计630.58万元,其中:基本支出209.87万元,占33.2%;项目支出420.71万元,占66.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数193.77万元,决算数491.57万元,预决算差异率153.68%,差异主要原因2018年增加天然林保护二期工程及森林生态效益补偿项目,人员工资增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入489.79万元,与上年相比,减少306.92万元,降低38.5%。减少变化的主要原因是:减少部分项目(森林抚育项目、防火隔离带项目等减少)。财政拨款支出630.58万元,与上年相比,增加174.86万元,增长38.3%,增加变化的主要原因是:2017年的项目基本完成,人员调资支出增加。其中:基本支出209.87万元,项目支出420.71万元。财政拨款结转结余506.78万元,与上年相比,减少139.01万元,降低21.5%。减少变化的主要原因是:2017年的项目基本完成,人员调资支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数193.77万元,决算数489.79万元,预决算差异率152.7%,差异主要原因2018年增加天然林保护二期工程及森林生态效益补偿项目,人员工资增加。

财政拨款支出年初预算数193.77万元,决算数630.58万元,预决算差异率225.4%,差异主要原因2017年的项目基本完成,人员调资支出增加,支付了以前年度工程项目。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入489.79万元。与上年相比,减少306.18万元,降低62%。减少变化的主要原因是:项目资金减少(森林抚育项目、防火隔离带项目等减少)。一般公共预算财政拨款支出630.58万元。与上年相比,增加174.86万元,增长38.3%。增加变化的主要原因是:2017年的项目基本完成,人员调资支出增加,支付了以前年度工程项目。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),

208(类)社会保障和就业支出21.71万元;

211(类)节能环保支出83.53万元;

213(类)农林水支出502.1万元;

按经济分类科目(按类级科目公开),

301类工资福利支出194.86万元;

302类商品服务支出12.93万元;

303类对个人家庭补助0.31万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数193.77万元,决算数489.79万元,预决算差异率152.76%,差异主要原因2018年增加天然林保护二期工程及森林生态效益补偿项目,人员工资增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数193.77万元,决算数630.58万元,预决算差异率225.4%,差异主要原因2018年增加天然林保护二期工程及森林生态效益补偿项目,人员工资增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:2018年我单位无政府性资金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:2018年我单位无政府性资金预算。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年我单位无政府性资金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因2018年我单位无政府性资金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余506.78万元。与上年相比,减少139.01万元,降低21.5%。

其中财政拨款结转结余506.78万元。与上年相比,减少139.01万元,降低21.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.15万元,比上年增加3.5万元,增长45.7%,增加原因是单位车辆年限已久,配件老化致使车辆维护费用增大,环保检查力度加强,职工下沉管护站巡护。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是单位没有因公出国境费;公务用车购置及运行维护费支出11.05万元,占99.1%,比上年增加3.49万元,增长46.1%,增加原因是环保检查力度加强,职工下沉管护站巡护,单位车辆年限久远,配件老化致使车辆维修费用增大;公务接待费支出,0.095万元,占0.9%,比上年增加0.001万元,增长1.06%,增加原因是原因是环保检查力度加强,检查人员增加。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆夏尔希里自然保护区管理站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费11.05万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.05万元。主要用于公务用车维护费等。2018年度单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.095万元。具体是:国内公务接待支出0.095万元,主要是林业项目检查验收、环境保护督查进行科研调查检查支出等。新疆夏尔希里自然保护区管理站国内公务接待3批次,15人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.2万元,决算数11.15万元,预决算差异率-38.7%,差异主要原因2018年度安排公务接待费0.2万元,公务用车运行费(项目资金)18万元。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因单位没有因公出国境费;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因单位没有公务车购置预算数;公务用车运行费预算数18万元,决算数11.05万元,预决算差异率-38.6%,差异主要原因2018年度安排支出18万元,实际支出11.05万元;公务接待费预算数0.2万元,决算数0.095万元,预决算差异率-52.5%,差异主要原因主要是林业项目检查验收、环境保护督查进行科研调查检查支出等,加强内控管理,控制三公经费支出。新疆夏尔希里自然保护区管理站国内公务接待3批次,15人次。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆夏尔希里自然保护区管理站单位(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出14.7万元,比上年减少0.2万元,降低1.34%,主要原因是减少公用经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额130.89万元,其中:政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出124.51万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,资产总计494.5万元,其中:流动资产572.5万元,固定资产494.5万元,其中:房屋347.5(平方米),价值66.44万元,单位共有车辆2辆,价值49.4万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年度决算预算基本保持一致,按照预算编制已圆满完成年度各项工作任务,保护森林及野生动植物资源,自然科学研究、自然保护宣传教育、维护生态平衡等情况。

2018年度,本部门单位预算绩效管理项目6个,设计预算489.79万元(其中:上年结转645.79万元),项目支出决算420.71万元,绩效评价开展情况及结果:

1、天然林资源保护工程项目(2110501)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩预算绩效情况的说明效目标,天然林资源保护工程项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为0万元,上年结转结余150.99万元,执行数为83.52万元,完成预算的55.3%。

主要产出和效果:一是森林生态系统得以休养生息;二是保持水土、涵养水源方面发挥重要作用,进一步巩固天然林保护工程建设良好成果。

发现的问题及原因:一是工程实施缓慢;二是资金下拨晚。

下一步改进措施:2019年继续实施完成支付工程尾款。

2、森林抚育工程项目(2130205)根据年初设定的绩效目标,森林抚育项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,上年结转结余27.56万元,执行数为27.56万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过森林生态工程实施与管理,一是提高了职工收入;二是保护现有的森林资源,扩大了森林面积,提高林分质量,改善生态环境。林区内的自然灾害减少,空气净化,为人民生活和生产提供了良好的生存空间,也形成了一个稳定、健康的自然、社会复合系统。有利于改善投资环境,推动地方经济发展,从而带动区域国民经济的发展。

发现的问题及原因:从近年来的森林抚育建设情况看,主要存在以下方面的问题:森林抚育是培育森林的一项重要手段,是在未成熟的森林中,定期伐除部分林木和影响林木生长的灌木、杂草。改善林分卫生状况和内光照条件,促进保留木的生长,缩短成熟期,为保留木增加营养面积,同时进行人工选择,以达到提高林分产量和质量的目的,是作业质量的问题。抚育作业质量不高,主要是抚育作业措施落实不到位,没有起到抚育的目的。在作业小班中有个别小班作业不彻底,不到边的现象。

下一步改进措施:根据以上存在问题,在今后的森林抚育中,我们应根据森林抚育技术规程和技术规定的要求,应严格把好以下:1、规划设计关,提高设计质量。规划设计是森林抚育作业的基础和重要环节,也是检查抚育质量的主要依据。根据调查的外业资料,确定合理的作业措施,编制科学的设计文件和具体的实施方案。2、是严把作业施工关,确保抚育质量。要遵循“去劣留优,去双留单”和“适当照顾均匀”原则;每穴多株的,在保留一株生长健壮幼树以外,其余全部去除。对保留株数达不到初植密度的地块;对影响幼树生长的灌木藤本及草本植物要进行彻底清理,在清理时要注意保护好其下更新的幼苗幼树;对于中幼林抚育小班,要严格实行打号制度,确定抚育作业株数和蓄积;抚育作业要做到彻底,要到边到缘,不留空挡,不留死角,通过抚育作业,达到提高林木质量和改善林木生长环境的目的。

3、天然林资源保护工程(二期)资源管理项目(2130207)根据年初设定的绩效目标,天然林资源保护工程项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为98.38万元,执行数为115.38万元,上年结转结余31.2万元,完成预算的89%。

主要产出和效果:改善民生,保护林区社会稳定;提高资金使用率,确保中央财政林业改革发展资金保质保量按期完成。一是加强资源保护,实现面积、蓄积、覆盖率的三增长。二是加大维护林区稳定力度,提高天然林保护工程宣传频率,保障林区农牧民生活安全,提高管护人员巡护能力。

发现的问题及原因:自实施天保工程(二期)以来,一是通过加大基础设施建设投入,切实改变过去管护站“脏、乱、差”现象,让职工安心舒适的工作,林区民生工程显著改善,社会生态保护意识明显增强,天保工程森林资源得到积极有效保护,生物多样性得到有效保护。二是按就近原则划分责任区,天然林资源划分清晰,四至界限明确,管护责任到人;以管护站为中心覆盖周边森林资源的方式设置管护站,确保资源合理分配。三是严格按照《天然林资源保护工程档案管理办法》,规范档案的收集、整理、分类、归档。四是加强林区排查力度,宣传安全知识,提高安全意识。五是通过每年学习培训,在管护人员文化程度低、年龄大的实际情况下,明显提高了管护人员业务素质。

下一步改进措施:2018年度天保资金下达较晚,滞后了天保工程项目的政府招投标手续,未及时实施本年度项目。 根据工作实际情况,预计在2019年度实施完毕。

4、森林生态效益补偿补助项目(2130209)根据年初设定的绩效目标,森林生态效益补偿项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为183.32万元,上年结转结余59.42万元,执行数为172.76万元,完成预算的71.2%。

主要产出和效果:确保预算经费用于国家级公益林管护人员的工资、社保、绩效奖、取暖费、巡护车辆费、护林防火支出等,保障夏尔希里保护区管护人员的管护及业务开展,以保障国家公益林资源的的良好发展及保护。

发现的问题及原因:森林生态效益补偿基金以实现当地社会经济的可持续发展为宗旨,对生态区位极为重要或生态环境极为脆弱的重点公益林去,本着集中连片、突出重点的原则,选择近期林木极易恢复的区域,通过采取有效的管护措施和形式,以期达到在较短的时间内,使补偿范围的重点公益林林木覆盖进一步提高,向自然生态系统演化,以提供森林生态和社会服务产品为主要目的,对当地国土生态安全、生物多样性保护和社会经济科持续发展具有重要意义。

下一步改进措施:继续完善本单位公益林管理办法和规章制度,确保国家级公益林管护到位,措施到位。

5、林业自然保护区支出(2130210)根据年初设定的绩效目标,林业自然保护区支出绩效自评得分为95分。项目全年预算数为193.77万元,上年结转结余0万元,执行数为209.87万元,完成预算的108%。

主要产出和效果:一是2018年整体支出489.61万元,其中:基本支出478.61万元,项目支出11万元;二是确保经信工作人员工资足额发放和公用正常运营。

发现的问题及原因:无发现的问题。

下一步改进措施: 无下一步改进措施。

6、林业防灾减灾(森林防火隔离带项目)支出(2130234)根据年初设定的绩效目标,林业防灾减灾(森林防火隔离带项目)绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0万元,上年结转结余190万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

主要产出和效果:通过森林防火隔离带项目工程实施与管理,一是提高了森林防火力度;二是保护现有的森林资源,扩大了森林面积,提高林分质量,改善生态环境。林区内的自然灾害减少,空气净化,预防森林火灾的发生,为人民生活和生产提供了良好的生存空间,也形成了一个稳定、健康的自然、社会复合系统。有利于改善投资环境,推动地方经济发展,从而带动区域国民经济的发展。

发现的问题及原因:无发现的文问题。

下一步改进措施:2017年度资金下达较晚及由于保护区位置,项目实施要办理相关的出入境手续,滞后了森林防火隔离带工程的进度,2018年已完成项目的政府招投标手续,2019年实施完成。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208类05款05项:-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

211类05款01项-节能环保支出-天然林保护-森林管护。

213类02款10项:-农林水支出-林业-林业自然保护区。

213类02款05项:-农林水支出-林业-森林抚育。

213类02款07项:-农林水支出-林业-森林资源管理。

213类02款09项:-农林水支出-林业-森林生态效益。

213类02款10项:-农林水支出-林业,-湿地保护区。

213类02款34项:-林业防灾减灾。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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