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2018年度博州120紧急救援中心部门决算公开

时间:2019年09月30日

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2018年度博州120紧急救援中心部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府采购情况

六、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(三)预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

博州120紧急救援中心是隶属博州卫健委管理的一所全额事业单位,是博州突发公共卫生事件医疗救治体系国债重点建设项目的民心工程。200511月由国债投资264万元新建,建筑面积250平方米,200863日开通了120急救电话,实行24小时全天候院前急救的指挥调度,为危重病人能及时、有效的救治提供了绿色通道。基本满足了全州120统一指挥调度的需求。全新的紧急救援中心指挥调度系统安装有“120”调度指挥系统1套,开通“120”中继线4条,实行24小时接警服务。具有电话录音、有线指挥调度、电子地图、GPS卫星定位、UPS不间断电源保障等系统功能,可通过计算机网络对急救电话进行实时录音,对救护车辆实施动态监控。按照集中受理,统一调度,快速派出急救车进行医疗急救,急救范围覆盖博州辖区(包括农五师)内的近50万人口。中心严格按照“就急、就近、就能力和病人意愿”的原则,做到处理及时、转诊有序、分流有序、操作规范,为本地区重要会议、重大活动及上级部门指派的相关任务提供院前医疗急救保障服务;承担各类突发性事件现场紧急医疗救援的协调指挥任务;建立并完善与医疗机构的急、危、重症伤病员的急救绿色通道;对下级急救站实行业务指导和行业管理;定期组织对所属急救站(急诊科)的急救人员进行急救业务指导、培训和考核,开展地区间的急救医学科研和学术交流活动;协助公安、消防等开展应急联动,对社会公众开展急救知识普及宣传和初级急救技能培训;参与“110”、“119”、“122”社会服务联动的各种紧急医疗救治服务等职责。有效保障全州各族人民的生命安全,受到社会广泛好评。

二、机构设置情况

博州120紧急救援中心无下属预算单位,中心编制数10人,现有职工9人,卫生专业技术人员5人(高级1人,中级2人,初级2人)。设有调度室、综合办公室、财务档案室。其中:在职人数8;退休3人。

从决算单位构成看,博州120紧急救援中心部门决算包括:博州120紧急救援中心本级决算。

纳入博州120紧急救援中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州120紧急救援中心本级

2

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入142.96万元,与上年相比,减少2.16万元,降低1.5%,增减变化主要原因是:其他收入减少(专项业务费)2.16万元。2018年支出136.85万元,与上年相比,减少8.28万元,降低6.05%。增减变化主要原因是:其他支出减少。结余6.11万元,与上年相比,增加6.11万元,增长100%。增加变化主要原因是:无主管领导监督签字审批导致费用无法支出(领导已退休)。办公费用支出没有及时支付1万元、车辆维修支出没有及时支付金额2万元、邮电费支出没有及时支付1.55万元、职工差旅费没有及时支付1.11万元、外聘会计工资没有及时支付0.45万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计142.96万元,其中:财政拨款收入142.93万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.07%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数113.34万元,决算数142.93万元,预决算差异率20.7%,差异主要原因为财政拨款增加的人员经费、公岗人员工资及社保、老干经费、委托培训费等。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计136.85万元,其中:基本支出128.82万元,占94.13%;项目支出8.03万元,占5.87%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数113.34万元,决算数136.85万元,预决算差异率17.18%,差异主要原因增长资金来源为财政拨款增加的人员经费、公岗人员工资及社保、老干经费、委托培训费、社区经费等。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入142.93万元,与上年相比,增加13.32万元,增长9.3%。增加变化的主要原因是:增长资金来源为财政拨款增加的人员经费、公岗人员工资及社保、老干经费、委托培训费、社区经费等。财政拨款支出136.82万元,与上年相比,增加7.21万元,增长5.27%,增减变化的主要原因是:增长资金来源为财政拨款增加的人员经费、公岗人员工资及社保、老干经费、委托培训费、社区经费等。其中:基本支出128.79万元,项目支出8.03万元。财政拨款结转结余6.11万元,与上年相比,增加6.11万元,增长100%。增加变化主要原因是:无主管领导监督签字审批导致费用无法支出(领导已退休)。办公费用支出没有及时支付1万元、车辆维修支出没有及时支付金额2万元、邮电费支出没有及时支付1.55万元、职工差旅费没有及时支付1.11万元、外聘会计工资没有及时支付0.45万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数113.34万元,决算数142.93万元,预决算差异率20.7%,差异主要原因增长资金来源为财政拨款增加的人员经费、公岗人员工资及社保、老干经费、委托培训费、社区经费等。财政拨款支出年初预算数113.34万元,决算数136.82万元,预决算差异率17.16%,差异主要原因增长资金来源为财政拨款增加的人员经费、公岗人员工资及社保、老干经费、委托培训费、社区经费等。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入142.93万元。与上年相比,增加13.32万元,增长9.32%。增加变化的主要原因是:增长资金来源为财政拨款增加的人员经费、公岗人员工资及社保、老干经费、委托培训费、社区经费等。一般公共预算财政拨款支出136.82万元。与上年相比,增加13.32万元,增长9.32%。增减变化的主要原因是:增长资金来源为财政拨款增加的人员经费、公岗人员工资及社保、老干经费、委托培训费、社区经费等。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),208(社会保障和就业支出)20.54万元,210医疗卫生与计划生育支出116.28万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出126.39万元,商品和服务支出9.7万元,对个人和家庭的补助0.76万元。

项目支出8.03万元。公益性岗位人员3人、全年公岗人员工资3.6万元、全年公岗人员社保4.43万元.主要从事办公室的各类日常工作,听从安排保质保量完成所承担的工作,在国家好的政策下解决了就业人员岗位保持社会稳定.公岗人员的完成工作任务满意.

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数113.34万元,决算数142.93万元,预决算差异率20.7%,差异主要原因增长资金来源为财政拨款增加的人员经费、公岗人员工资及社保、老干经费、委托培训费、社区经费等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数113.34万元,决算数136.85万元,预决算差异率17.18/%,差异主要原因增长资金来源为财政拨款增加的人员经费、公岗人员工资及社保、老干经费、委托培训费、社区经费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.11万元。与上年相比,增加6.11万元,增长100%

其中:财政拨款结转结余6.11万元。与上年相比,增加6.11万元,增长100%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.58万元,比上年减少2.8万元,降低483%,减少原因是接待费0支出,车辆减少出行次数。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.58万元,占100%,比上年减少2.68万元,降低462%,减少原因是:减少车辆出行次数;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.12万元,降低100%,减少原因是响应政府决定单位0费用接待。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州120紧急救援中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费0.58万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.58万元。主要用于下乡宣讲等工作。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.3万元,决算数0.58万元,预决算差异率-74.78%,差异主要原因:减少车辆出行次数。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数2万元,决算数0.58万元,预决算差异率-71%,减少车辆出行次数;公务接待费预算数0.3万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,差异主要原因:是响应政府决定单位0费用接待。

五、机关运行经费支出情况

博州120紧急救援中心(事业单位)日常公用经费9.7万元,比上年减少6.95万元,降低71.65%,主要原因是:邮电费降低了50%,车辆运行费降低了462%

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆5辆,价值192.75万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是:院前急救用的专用救护车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况: 一、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。二、加强财务管理,严格财务审核。在费用保障支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核,列报支付、财务核算,杜绝超值现象的发现。三、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”支出。

严格按照工作进度执行预算,由财政按时足额直发工资。项目资金严格按照项目完成情况及时支付相关费用,严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析,确保全年目标任务的完成。以节约为本,严格控制在编人员,压缩公用经费支出,特别是严格执行中央八项规定,加强出镜、公务接待、公务用车管理。本年我中心支付符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项的规定,资金的拨付有完整的审批过程手续,支出符合部门预算皮肤的用途,资金使用无留,挤占、挪用、虚列支出等情况。

总的来说,本单位2018年部门整体支出情况完成的良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年的收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的经济效益和社会效益,得到了政府部门和社会公众的认可。

1.就业补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,就业补助项目支出绩效自评得分为100分。就业补助项目全年预算数为8.03万元,执行数为8.03万元,完成预算的100%

主要产出和效果:项目支出8.03万元。公益性岗位人员3人、全年公岗人员工资3.6万元、全年公岗人员社保4.43万元.主要一是从事办公室的各类日常工作,二是严格按照“就急、就近、就能力和病人意愿”的原则,做到处理及时、转诊有序、分流有序、操作规范,确保120急救电话24小时畅通,遇有突发事件,及时上报,经过中心及各网络医院急救站的共同努力,确保了绿色生命通道畅通,有效保障了全州人民的生命安全,受到社会广泛好评。

发现的问题及原因:绩效监控工作组织管理不够规范,工作流程尚未成熟,绩效管理人员对项目支出绩效评价指标体系不熟悉,不能很好的总结绩效管理相关措施和经验,给绩效目标申报,绩效评价考核细化、量化不够。

下一步改进措施:详细的制定绩效监控工作的实施步骤和绩效质量监控范围,对指标进行严格的把控和制定。通过对项目的把控和实施积累经验,明确管理内容和工作实施方式。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208(类)05(款)05(项):指:社会保障和就业支出,行政事业离退休,机关事业单位基本养老保险缴纳费支出。208(类)07(款)99(项)其他就业补助支出。201(类)04(款)05项医疗卫生与计划生育支出,公共卫生,应急救治机构。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

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